重慶市聚奎中學(xué)校（本級）2024年度決算公開說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

重慶市聚奎中學(xué)校是江津區(qū)財政局全額撥款事業(yè)單位。宗旨是實施初中義務(wù)教育和高中優(yōu)質(zhì)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。

學(xué)校的職責(zé)任務(wù)是：

1.負(fù)責(zé)實施初中和高中學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。實施素質(zhì)教育，提高教育質(zhì)量。積極開展“培優(yōu)補差”“競賽輔導(dǎo)”等活動，使學(xué)生在品德、智力、體質(zhì)等方面全面發(fā)展。

2.承擔(dān)深化課程內(nèi)容改革，加強探索學(xué)科教學(xué)新模式，探索課標(biāo)制定、教材使用與考試評價的銜接的任務(wù)。以現(xiàn)代教學(xué)技術(shù)為支撐，以中學(xué)新課改為契機，深入推進(jìn)素質(zhì)教育，全面實現(xiàn)中學(xué)教育培養(yǎng)目標(biāo)。

3.負(fù)責(zé)把德育放在首位，寓德育于學(xué)科教學(xué)之中。組織開展與學(xué)生年齡相適應(yīng)的社會生活實踐活動，形成“學(xué)校、家庭、社會”三結(jié)合的思想道德教育體系，促進(jìn)學(xué)生養(yǎng)成良好的思想品德和行為習(xí)慣。

4.負(fù)責(zé)根據(jù)辦學(xué)標(biāo)準(zhǔn)和要求，提供配套的教育教學(xué)設(shè)施設(shè)備。保障學(xué)校校園環(huán)境的美化、綠化。提供基本的餐飲、住宿、醫(yī)療等服務(wù)，為學(xué)生學(xué)習(xí)、生活提供保障。

5.負(fù)責(zé)保證學(xué)生的課外活動時間，組織開展文化娛樂等課外活動。

6.承擔(dān)為學(xué)生減免學(xué)雜費、課本費及相應(yīng)的教輔資料費，為貧困學(xué)生提供政策性扶助。

7.承擔(dān)依法治校、維護(hù)校園公共安全、校園食品安全、公共衛(wèi)生等工作。

8.承擔(dān)從事初中義務(wù)教育及高中優(yōu)質(zhì)教育教學(xué)的相關(guān)社會服務(wù)。

9.完成行政主管部門交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

學(xué)校機構(gòu)設(shè)置為：書記校長、副書記、紀(jì)委書記、副校長以及辦公室、學(xué)生處、教務(wù)處、總務(wù)處、教科處、法制安全處、初一年級組、初二年級組、初三年級組，高一年級組、高二年級組、高三年級組等內(nèi)設(shè)二級機構(gòu)。

從預(yù)算單位構(gòu)成，本單位屬于二級預(yù)算單位，無下一級預(yù)算單位。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1.收入支出總體情況。2024年度收入總計9874.60萬元，支出總計9874.60萬元。收支較上年決算數(shù)減少198.28萬元，下降1.97%，主要原因是聚奎中學(xué)新建教學(xué)綜合樓及女生公寓工程完工后2024年沒有安排資金，績效工資相對上年減少，導(dǎo)致2024年總收支降低。

2.收入情況。2024年度收入合計9874.60萬元，較上年決算數(shù)減少198.28萬元，下降1.97%，主要原因是聚奎中學(xué)新建教學(xué)綜合樓及女生公寓工程完工后2024年沒有安排資金，績效工資相對上年減少，導(dǎo)致2024年總收入降低。其中：財政撥款收入8776.81萬元，占88.88%；事業(yè)收入943.23萬元，占9.55%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入154.57萬元，占1.57%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2024年度支出合計9874.60萬元，較上年決算數(shù)減少198.28萬元，下降1.97%，主要原因是聚奎中學(xué)新建教學(xué)綜合樓及女生公寓工程完工后2024年沒有安排資金，績效工資相對上年減少，導(dǎo)致2024年總支出降低。其中：基本支出9500.19萬元，占96.21%；項目支出374.42萬元，占3.79%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比增減0.00萬元，增減0.00%，主要原因是資金使用準(zhǔn)確無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余；與上年持平。

（二）財政撥款收支總體情況

2024年度財政撥款收入總計8776.81萬元，支出總計8776.81萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各減少316.01萬元，下降3.48%。主要原因是聚奎中學(xué)新建教學(xué)綜合樓及女生公寓工程完工后2024年沒有安排資金，績效工資相對上年減少，導(dǎo)致2024年總收支降低。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收支總體情況

1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款收入8776.81萬元，較上年決算數(shù)減少316.01萬元，下降3.48%。主要原因是聚奎中學(xué)新建教學(xué)綜合樓及女生公寓工程完工后2024年沒有安排資金，績效工資相對上年減少，導(dǎo)致2024年總收支降低。較年初預(yù)算數(shù)增加527.34萬元，增長6.39%。主要原因是相較于年初養(yǎng)老保險和職業(yè)年金因基數(shù)調(diào)整進(jìn)行了追加。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出8776.81萬元，較上年決算數(shù)減少316.01萬元，下降3.48%。主要原因是聚奎中學(xué)新建教學(xué)綜合樓及女生公寓工程完工后2024年沒有安排資金，績效工資相對上年減少，導(dǎo)致2024年總收支降低。較年初預(yù)算數(shù)增加527.34萬元，增長6.39%。主要原因是相較于年初養(yǎng)老保險和職業(yè)年金因基數(shù)調(diào)整增加了支出。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比增減0.00萬元，增減0.00%，主要原因是資金使用準(zhǔn)確無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余；與上年持平。

?4.比較情況。本部門2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出6528.88萬元，占74.39%，較年初預(yù)算數(shù)增加171.82萬元，增長2.70%，主要原因是追加了貧困生免學(xué)費和生活費補助，免教科書費；改善辦學(xué)條件實施項目經(jīng)費。

（2）社會保障與就業(yè)支出1422.11萬元，占16.20%，較年初預(yù)算數(shù)增加386.92萬元，增長37.38%，主要原因是養(yǎng)老保險和職業(yè)年金調(diào)高基數(shù)，財政追加養(yǎng)老保險和職業(yè)年金費用。

（3）衛(wèi)生健康支出449.21萬元，占5.12%，較年初預(yù)算數(shù)減少15.61萬元，下降3.36%，主要原因是全年人員招聘調(diào)入和退休調(diào)離辭職等進(jìn)出導(dǎo)致的差異。

（4）住房保障支出376.61萬元，占4.29%，較年初預(yù)算數(shù)減少15.79萬元，下降4.02%，主要原因是全年人員招聘調(diào)入和退休調(diào)離辭職等進(jìn)出導(dǎo)致的差異。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況

?2024年度一般公共財政撥款基本支出8402.39萬元。其中：人員經(jīng)費7549.87萬元，較上年決算數(shù)增加113.21萬元，增長1.52%，主要原因是追加養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳費。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費、住房公積金、醫(yī)療費、生活補助、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭補助支出。公用經(jīng)費852.52萬元，較上年決算數(shù)增加4.44萬元，增長0.52%，主要原因是福利費和生均公用經(jīng)費比上年略有增加）。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修維護(hù)費、租賃費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他商品服務(wù)支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況

本單位2024年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況

2024年度“三公”經(jīng)費支出共計4.70萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.20萬元，下降4.08%，主要原因是相對年初預(yù)算公務(wù)接待為實現(xiàn)完全支付。較上年支出數(shù)增加0.21萬元，增長4.68%，主要原因是公務(wù)接待活動略有增多。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2024年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本年度未產(chǎn)生因公出國（境）費用支出，與上年持平。

?公務(wù)車購置費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本年度未產(chǎn)生公務(wù)車購置費支出，與上年持平。

?公務(wù)車運行維護(hù)費3.30萬元，主要用于教職工開會辦事和出差等公務(wù)活動。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，控制公車運行。較上年支出數(shù)無增減，與上年持平；主要原因是嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，控制公車運行。

?公務(wù)接待費1.40萬元，主要用于接待上級部門工作檢查、教研機構(gòu)教育教學(xué)業(yè)務(wù)指導(dǎo)調(diào)研等公務(wù)。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.20萬元，下降12.50%，主要原因是相對年初預(yù)算公務(wù)接待活動有所減少。較上年支出數(shù)增加0.21萬元，增長17.65%，主要原因是公務(wù)接待活動相對于上年略有增多。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

? 2024年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待4批次160人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本部門人均接待費87.58元，車均購置費0萬元，車均維護(hù)費1.65萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況

2024年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是嚴(yán)格控制費用開支，與上年持平。本年度培訓(xùn)費支出29.55萬元，較上年決算數(shù)減少10.42萬元，下降26.07%，主要原因是學(xué)校控制經(jīng)費支出減少了外出培訓(xùn)活動。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況

按照部門決算列報口徑，我部門不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

? 截至2024年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備4臺（套）。

（四）政府采購支出說明

? 2024年度本部門政府采購支出總額194.08萬元，其中：政府采購貨物支出194.08萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額194.08萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額194.08萬元，占政府采購支出總額的100.00 %。主要用于采購學(xué)生公寓設(shè)施設(shè)備和辦公設(shè)施設(shè)備。

五、預(yù)算績效管理情況

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對12個項目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評12項，涉及資金374.41萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0.00萬元。

（二）績效自評結(jié)果

1. 績效目標(biāo)自評表

（1）公開范圍。2024年度項目績效自評表。

（2）公開內(nèi)容。詳見表格。

2024年度項目績效自評表

?

2. ? 績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3. ? 關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

經(jīng)本單位自評，本年度所有項目均完成年度績效目標(biāo)。

（三）重點績效評價結(jié)果

本單位無此事項。

? 六、專業(yè)名詞解釋

?（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（四）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（六）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展和改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

?七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：張曉輝??? 聯(lián)系電話：023-47328920