重慶市聚奎中學校（本級）2024年度決算公開說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

重慶市聚奎中學校是江津區(qū)財政局全額撥款事業(yè)單位。宗旨是實施初中義務教育和高中優(yōu)質(zhì)教育，促進基礎教育發(fā)展。

學校的職責任務是：

1.負責實施初中和高中學歷教育，促進基礎教育發(fā)展。實施素質(zhì)教育，提高教育質(zhì)量。積極開展“培優(yōu)補差”“競賽輔導”等活動，使學生在品德、智力、體質(zhì)等方面全面發(fā)展。

2.承擔深化課程內(nèi)容改革，加強探索學科教學新模式，探索課標制定、教材使用與考試評價的銜接的任務。以現(xiàn)代教學技術為支撐，以中學新課改為契機，深入推進素質(zhì)教育，全面實現(xiàn)中學教育培養(yǎng)目標。

3.負責把德育放在首位，寓德育于學科教學之中。組織開展與學生年齡相適應的社會生活實踐活動，形成“學校、家庭、社會”三結合的思想道德教育體系，促進學生養(yǎng)成良好的思想品德和行為習慣。

4.負責根據(jù)辦學標準和要求，提供配套的教育教學設施設備。保障學校校園環(huán)境的美化、綠化。提供基本的餐飲、住宿、醫(yī)療等服務，為學生學習、生活提供保障。

5.負責保證學生的課外活動時間，組織開展文化娛樂等課外活動。

6.承擔為學生減免學雜費、課本費及相應的教輔資料費，為貧困學生提供政策性扶助。

7.承擔依法治校、維護校園公共安全、校園食品安全、公共衛(wèi)生等工作。

8.承擔從事初中義務教育及高中優(yōu)質(zhì)教育教學的相關社會服務。

9.完成行政主管部門交辦的其他任務。

（二）機構設置

學校機構設置為：書記校長、副書記、紀委書記、副校長以及辦公室、學生處、教務處、總務處、教科處、法制安全處、初一年級組、初二年級組、初三年級組，高一年級組、高二年級組、高三年級組等內(nèi)設二級機構。

從預算單位構成，本單位屬于二級預算單位，無下一級預算單位。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1.收入支出總體情況。2024年度收入總計9874.60萬元，支出總計9874.60萬元。收支較上年決算數(shù)減少198.28萬元，下降1.97%，主要原因是聚奎中學新建教學綜合樓及女生公寓工程完工后2024年沒有安排資金，績效工資相對上年減少，導致2024年總收支降低。

2.收入情況。2024年度收入合計9874.60萬元，較上年決算數(shù)減少198.28萬元，下降1.97%，主要原因是聚奎中學新建教學綜合樓及女生公寓工程完工后2024年沒有安排資金，績效工資相對上年減少，導致2024年總收入降低。其中：財政撥款收入8776.81萬元，占88.88%；事業(yè)收入943.23萬元，占9.55%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入154.57萬元，占1.57%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。

3.支出情況。2024年度支出合計9874.60萬元，較上年決算數(shù)減少198.28萬元，下降1.97%，主要原因是聚奎中學新建教學綜合樓及女生公寓工程完工后2024年沒有安排資金，績效工資相對上年減少，導致2024年總支出降低。其中：基本支出9500.19萬元，占96.21%；項目支出374.42萬元，占3.79%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。

4.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比增減0.00萬元，增減0.00%，主要原因是資金使用準確無結轉結余；與上年持平。

（二）財政撥款收支總體情況

2024年度財政撥款收入總計8776.81萬元，支出總計8776.81萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各減少316.01萬元，下降3.48%。主要原因是聚奎中學新建教學綜合樓及女生公寓工程完工后2024年沒有安排資金，績效工資相對上年減少，導致2024年總收支降低。

（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況

1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入8776.81萬元，較上年決算數(shù)減少316.01萬元，下降3.48%。主要原因是聚奎中學新建教學綜合樓及女生公寓工程完工后2024年沒有安排資金，績效工資相對上年減少，導致2024年總收支降低。較年初預算數(shù)增加527.34萬元，增長6.39%。主要原因是相較于年初養(yǎng)老保險和職業(yè)年金因基數(shù)調(diào)整進行了追加。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出8776.81萬元，較上年決算數(shù)減少316.01萬元，下降3.48%。主要原因是聚奎中學新建教學綜合樓及女生公寓工程完工后2024年沒有安排資金，績效工資相對上年減少，導致2024年總收支降低。較年初預算數(shù)增加527.34萬元，增長6.39%。主要原因是相較于年初養(yǎng)老保險和職業(yè)年金因基數(shù)調(diào)整增加了支出。

3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比增減0.00萬元，增減0.00%，主要原因是資金使用準確無結轉結余；與上年持平。

?4.比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出6528.88萬元，占74.39%，較年初預算數(shù)增加171.82萬元，增長2.70%，主要原因是追加了貧困生免學費和生活費補助，免教科書費；改善辦學條件實施項目經(jīng)費。

（2）社會保障與就業(yè)支出1422.11萬元，占16.20%，較年初預算數(shù)增加386.92萬元，增長37.38%，主要原因是養(yǎng)老保險和職業(yè)年金調(diào)高基數(shù)，財政追加養(yǎng)老保險和職業(yè)年金費用。

（3）衛(wèi)生健康支出449.21萬元，占5.12%，較年初預算數(shù)減少15.61萬元，下降3.36%，主要原因是全年人員招聘調(diào)入和退休調(diào)離辭職等進出導致的差異。

（4）住房保障支出376.61萬元，占4.29%，較年初預算數(shù)減少15.79萬元，下降4.02%，主要原因是全年人員招聘調(diào)入和退休調(diào)離辭職等進出導致的差異。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況

?2024年度一般公共財政撥款基本支出8402.39萬元。其中：人員經(jīng)費7549.87萬元，較上年決算數(shù)增加113.21萬元，增長1.52%，主要原因是追加養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳費。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費、住房公積金、醫(yī)療費、生活補助、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭補助支出。公用經(jīng)費852.52萬元，較上年決算數(shù)增加4.44萬元，增長0.52%，主要原因是福利費和生均公用經(jīng)費比上年略有增加）。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修維護費、租賃費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品服務支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況

本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況

本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況

2024年度“三公”經(jīng)費支出共計4.70萬元，較年初預算數(shù)減少0.20萬元，下降4.08%，主要原因是相對年初預算公務接待為實現(xiàn)完全支付。較上年支出數(shù)增加0.21萬元，增長4.68%，主要原因是公務接待活動略有增多。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2024年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本年度未產(chǎn)生因公出國（境）費用支出，與上年持平。

?公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本年度未產(chǎn)生公務車購置費支出，與上年持平。

?公務車運行維護費3.30萬元，主要用于教職工開會辦事和出差等公務活動。費用支出較年初預算數(shù)無增減，主要原因是嚴格預算執(zhí)行，控制公車運行。較上年支出數(shù)無增減，與上年持平；主要原因是嚴格預算執(zhí)行，控制公車運行。

?公務接待費1.40萬元，主要用于接待上級部門工作檢查、教研機構教育教學業(yè)務指導調(diào)研等公務。費用支出較年初預算數(shù)減少0.20萬元，下降12.50%，主要原因是相對年初預算公務接待活動有所減少。較上年支出數(shù)增加0.21萬元，增長17.65%，主要原因是公務接待活動相對于上年略有增多。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

? 2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內(nèi)公務接待4批次160人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本部門人均接待費87.58元，車均購置費0萬元，車均維護費1.65萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況

2024年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是嚴格控制費用開支，與上年持平。本年度培訓費支出29.55萬元，較上年決算數(shù)減少10.42萬元，下降26.07%，主要原因是學校控制經(jīng)費支出減少了外出培訓活動。

（二）機關運行經(jīng)費情況

按照部門決算列報口徑，我部門不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

? 截至2024年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備4臺（套）。

（四）政府采購支出說明

? 2024年度本部門政府采購支出總額194.08萬元，其中：政府采購貨物支出194.08萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額194.08萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額194.08萬元，占政府采購支出總額的100.00 %。主要用于采購學生公寓設施設備和辦公設施設備。

五、預算績效管理情況

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我單位對12個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評12項，涉及資金374.41萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0.00萬元。

（二）績效自評結果

1. 績效目標自評表

（1）公開范圍。2024年度項目績效自評表。

（2）公開內(nèi)容。詳見表格。

2024年度項目績效自評表

?

2. ? 績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3. ? 關于績效自評結果的說明

經(jīng)本單位自評，本年度所有項目均完成年度績效目標。

（三）重點績效評價結果

本單位無此事項。

? 六、專業(yè)名詞解釋

?（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（四）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（六）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（七）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展和改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

?七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：張曉輝??? 聯(lián)系電話：023-47328920