重慶市江津第六中學校（本級）2024年度決算公開說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責

1.主要職能。江津六中的宗旨是實施初中義務教育和高中階段的優質教育，促進基礎教育發展。

（1）負責實施初中和高中學歷教育，促進基礎教育發展。實施素質教育，提高教育質量。積極開展“培優補差”“競賽輔導”等活動，使學生在品德、智力、體質等方面全面發展。

（2）承擔深化課程內容改革，加強探索學科教學新模式，探索課標制定、教材使用與考試評價的銜接。以現代教學技術為支撐，以中學新課改為契機，深入推進素質教育，全面實現中學教育培養目標。

（3）負責把德育放在首位，寓德育于學科教學之中。組織開展與學生年齡相適應的社會生活實踐活動，形成“學校、家庭、社會”三結合的思想道德教育體系，促進學生養成良好的思想品德和行為習慣。

（4）負責根據辦學標準和要求，提供配套的教育教學設施設備。保障學校校園環境的美化、綠化。提供基本的餐飲、住宿、醫療等服務，為學生學習、生活提供保障。

（5）負責保證學生的課外活動時間，組織開展文化娛樂等課外活動。

（6）承擔為學生減免學雜費、課本費及相應的教輔資料費，為貧困學生提供政策性補助。

5.負責保證學生的課外活動時間，組織開展文化娛樂等課外活動。

6.承擔為學生減免學雜費、課本費及相應的教輔資料費，為貧困學生提供政策性扶助。

（二）機構設置

學校下設黨政辦、教務處、學生處、總務處、教科處、工會、團委、法制安全科共八個處室。學校共有六個年級67個班。

二、單位決算情況

（一）單位收支總體情況

1. 收入支出總體情況。2024年度收入總計6756.00萬元，支出總計6756.00萬元。收、支與2023年度相比，增加273.81萬元，增長4.22%，主要原因是本年有擴建工程等項目的大額工程款經費安排。
2. 收入情況。2024年度收入合計6756.00萬元，與2023年度相比，增加273.81萬元，增長4.22%，主要原因是本年有擴建工程等項目的大額工程款經費安排。其中：財政撥款收入6480.88萬元，占95.93%；事業收入275.12萬元，占4.07%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。
3. 支出情況。2024年度支出合計6756.00萬元，與2023年度相比，增加273.81萬元，增長4.22%，主要原因是學校教育事業發展的合理增長。其中：基本支出5540.38萬元，占82.01%；項目支出1215.62萬元，占17.99%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。

結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。

（二）財政撥款收支總體情況

2024年度財政撥款收、支總計6480.88萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各增加358.74萬元，增長5.86%，是學校教育事業發展的合理增長趨勢。

（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況

1. 收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入6480.88萬元，與2023年度相比，增加358.74萬元，增長5.86%，是學校教育事業發展的合理增長趨勢。較年初預算數增加1460.40萬元，增長29.09%。主要原因是預算時未對擴建工程等大額非日常工程項目進行預算編制。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2. 支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出6480.88萬元，與2023年度相比，增加358.74萬元，增長5.86%。是學校教育事業發展的合理增長趨勢。較年初預算數增加1460.40萬元，增長29.09%。主要原因是預算時未對擴建工程等大額非日常工程項目進行預算編制。

結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。

3. 比較情況。本單位2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出5107.23萬元，占78.80%，較年初預算數增加1214.53萬元，增長31.20%，主要原因是預算時未對擴建工程等大額非日常工程項目進行預算編制 。

（2）社會保障與就業支出867.95萬元，占13.39%，較年初預算數增加246.64萬元，增長39.70%，主要原因是本年根據政策要求對養老保險和職業年金繳費基數進行了調整。

（3）衛生健康支出283.61萬元，占4.38%，較年初預算數減少0.35萬元，下降0.12%，主要原因是在職人員數量略有波動。

（4）住房保障支出222.09萬元，占3.43%，較年初預算數減少0.42萬元，下降0.19%，主要原因是在職人員數量略有波動 。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況

2024年度一般公共財政撥款基本支出5265.26萬元。其中：人員經費4712.04萬元，與2023年度相比，增加124.00萬元，增長2.70%，主要是對社會保障與就業支出經費增加，原因是根據政策口徑對養老保險和職業年金繳費基數進行了調整。人員經費用途主要包括工資福利、社保等方面。公用經費553.23萬元，與2023年度相比，減少4.06萬元，下降0.73%，主要原因是預算時學生基數減少，生均公用經費略有減少。公用經費用途主要包括保障學校相關教育教學事項工作的運轉等。

（五）政府性基金預算收支決算情況

本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況

（一）“三公”經費支出總體情況

2024年度“三公”經費支出共計1.20萬元，較年初預算數減少0.30萬元，下降20.00%，主要原因是響應財政過“緊日子、苦日子”的號召，節省開支。較上年支出數增加0.41萬元，增長51.90%，主要原因是對公務車的維修維護開支增加。

（二）“三公”經費分項支出情況

2024年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元。與2023年度相比，無增減。

公務車購置費0.00萬元。與2023年度相比，無增減。

公務車運行維護費1.20萬元，主要用于對公務用車的維修維護。費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數增加0.41萬元，增長51.90%，主要原因是本年公務用車頻次增多，日常維修維護費增加。

?公務接待費0.00萬元，費用支出較年初預算數減少0.30萬元，下降100.00%，主要原因是節省開支，減少非必要支出。較上年支出數無增減。

（三）“三公”經費實物量情況

?2024年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費1.20萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況

本年度會議費支出0.00萬元，與2023年度相比，減少0.23萬元，下降100.00%，主要原因是節省開支，減少非必要支出。本年度培訓費支出11.64萬元，與2023年度相比，減少2.63萬元，下降18.43%，節省開支，合理控制培訓規模。

（二）機關運行經費情況

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（三）國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2024年度本單位政府采購支出總額1.80萬元，其中：政府采購貨物支出1.80萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額1.80萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額1.80萬元，占政府采購支出總額的100.00 %。主要用于采購辦公用品。

五、預算績效管理情況

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位對13個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評13項，涉及資金1,215.62萬元；未委托第三方形式開展績效自評。

（二）績效自評結果

1. 績效目標自評表

（1）公開范圍。我單位對2024年改善普通高中辦學條件江津六中內操場擋土墻排危項目開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金8萬元，評次等級為優，績效評價沒有發現任何問題。

（2）公開內容。詳見表格。

2024年度項目績效自評表

2. 績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3. 關于績效自評結果的說明

經本單位自評，本年度所有項目均完成年度績效目標。

（三）重點績效評價結果

本單位無此事項。

六、專業名詞解釋

部門應根據實際情況對專業名詞進行解釋，不得遺漏。示例：

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（四）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（六）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（七）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展和改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：歐卓睿??? 聯系電話：023-61069621