重慶市江津田家炳中學校（本級）2024年度決算公開說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責

重慶市江津田家炳中學校是重慶市江津區財政局全額撥款事業單位。學校的職責職能是實施初中義務教育和高中優質教育，促進基礎教育發展。

（二）單位構成

學校機構設置為：書記、校長各1人，由何方成同志任書記，劉彤同志任校長；副書記1人，由蒲昭榮同志任副書記；紀委書記1人，由石國萬同志任紀委書記；副校長4人，由趙俊麗同志、郎永龍同志、張洪同志、刁宇峰同志任副校長；設辦公室、教務處、總務處、學生處、法制安全處、教科處等二級機構；此外，還有婦聯、團委兩個參照內設機構管理的二級部門；業務管理類內設機構6個，即初一至高三6個年級組，每個年級組核定領導職數2名。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1. ? 收入支出總體情況。2024年度收入總計10686.69萬元，支出總計10686.69萬元。收支較上年減少113.09萬元，減少1.05%，主要原因為事業收入增加42.45萬元，其他收入教育基金會捐款為0萬元，生育津貼為0萬元，初中延時服務費收入減少152.79萬元，支出減少超額績效清算等573.86萬元，增加社保繳費基數調增等460.73萬元、撫恤金、退休健康休養費、退休“中人”一次性補貼等。
2. ? 收入情況。2024年度本年收入合計10686.69萬元，較上年減少113.09萬元，減少1.05%，主要原因為事業收入增加42.45萬元，其他收入教育基金會捐款為0萬元，生育津貼為0萬元，初中延時服務費收入減少152.79萬元。其中：財政撥款收入9709.93萬元，占比90.86%；事業收入622.63萬元，占比5.83%；其他收入354.13萬元，占比3.31%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。
3. ? 支出情況。2024年度本年支出合計10686.69萬元，較上年減少113.09萬元，減少1.05%，主要原因為支出減少超額績效清算等573.86萬元，增加社保繳費基數調增繳費等460.73萬元等。其中：基本支出10592.48萬元，占比99.12%；項目支出94.21萬元，占比0.88%。
4. ? 結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是結轉結余資金由區財政收回下年重新安排。

（二）財政撥款收支總體情況

2024年度財政撥款收入總計9709.93萬元，支出總計9709.93萬元。收支較上年減少2.75萬元，減少0.03%，主要原因為支出減少超額績效清算等573.86萬元，增加社保繳費基數調增繳費等460.73萬元等。

（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況

1. ? 收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入9709.93萬元，較上年決算數減少2.75萬元，減少0.03%，主要原因為支出減少超額績效清算等573.86萬元，增加社保繳費基數調增繳費等460.73萬元等。較年初預算數增加587.84萬元，增長6.44%，主要原因是增加社保繳費基數調增繳費等460.73萬元，增加人員工資、社保繳費、撫恤金、退休健康休養費、退休“中人”一次性補貼、學生資助項目等。
2. ? 支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出9709.93萬元，較上年決算數減少2.75萬元，減少0.03%，主要原因為支出減少超額績效清算等573.86萬元，增加社保繳費基數調增繳費等460.73萬元等。較年初預算數增加587.84萬元，增長6.44%，主要原因是增加社保繳費基數調增繳費等460.73萬元，增加人員工資、社保繳費、撫恤金、退休健康休養費、退休“中人”一次性補貼、學生資助項目等。
3. ? 結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是結轉結余資金由區財政收回下年重新安排。
4. ? 比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出6945.06萬元，占比71.53 %。較年初預算數增加53.21萬元，增長0.77%，主要原因是增加人員工資、人員變動、財政收回預算剩余指標等。

（2）社會保障和就業支出1363.86萬元，占比14.04 %。較年初預算數增加540.65萬元，增長42.11%，主要原因是增加社保繳費基數調增繳費等460.73萬元，退休健康休養費、退休“中人”一次性補貼等追加預算。

（3）衛生健康支出522.16萬元，占比5.38 %。較年初預算數減少3.29萬元，減少0.63%，主要原因是人員退休財政收回預算剩余指標。

（4）住房保障支出418.12萬元，占比4.31%。較年初預算數減少2.74萬元，減少0.65%，主要原因是人員退休財政收回預算剩余指標。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出9615.72萬元。其中：人員經費8797.26萬元，主要用于包括基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭補助支出，較上年決算數增加224.82萬元，增長2.62%，主要原因是增加社保繳費基數調增繳費等。公用經費818.46萬元，主要用于辦公費、印刷費、咨詢費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修維護費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新等，較上年決算數減少82.92萬元，減少9.2%，主要原因是減少差旅費、行政補助工會費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況

本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況

（一）“三公”經費支出總體情況

2024年度“三公”經費支出共計0.00萬元，較年初預算數減少0.00萬元，下降0.00%，主要原因是全年按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，實際未支出“三公”經費。較上年支出數減少0.00萬元，減少0.00%，主要原因按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，2024年實際未支出“三公”經費，與上年持平。

（二）“三公”經費分項支出情況

因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，主要原因是全年按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，2024年無因公出國（境）的情況。較上年支出數增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是按照從嚴控制“三公”經費，2024年無因公出國（境）的情況，與上年持平。

公務車購置費用0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，較上年支出數增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是按照從嚴控制“三公”經費，2024年未購置公務用車，與上年持平。

公務車運行維護費0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，較上年支出數增加0.00萬元，增長0.00，主要原因是2024年沒有公務用車，與上年持平。

公務接待費0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，較上年支出數增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是按照從嚴控制“三公”經費，2024年沒有公務接待費產生，與上年持平。

（三）“三公”經費實物量情況

2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況

2024年度會議費支出0.00萬元，與2023年度相比，減少3.63萬元，下降100.00%，主要原因是上級2024年沒有委托我單位主辦會議，我單位也沒有舉辦大型會議。本年度培訓費支出8.57萬元，與2023年度相比，減少38.90萬元，減少81.95%，主要原因是根據區文件厲行節約要求，重慶市內出差均不報銷伙食補助和出差地交通補助，使差旅費大幅減少。

（二）機關運行經費情況

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（三）國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，本部門共有車輛0輛。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛，主要負責人用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部服務用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2024年度本部門政府采購支出總額6.28萬元，其中：政府采購貨物支出6.28萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額6.28萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額4.02萬元，占政府采購支出總額的64.01%。主要用于采購辦公設備如計算機及打印機等。

五、預算績效管理情況

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我局（部、委、辦）對部門整體和14個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評14項，涉及資金94.21萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0.00萬元。

（二）績效自評結果

1. 績效目標自評表

（1）公開范圍。部門應公開部門整體績效自評表和項目績效自評表，單位只需公開項目績效自評表。有重點專項項目的部門應公開所有重點專項項目績效自評表；無重點專項項目的部門應選擇至少一個一般性項目績效自評表進行公開。

（2）公開內容。詳見表格（金額單位：萬元）。

2024年度項目績效自評表

2. ? 績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3. ? 關于績效自評結果的說明

本單位無此事項。

（三）重點績效評價結果

本單位無此事項。

六、專業名詞解釋

部門應根據實際情況對專業名詞進行解釋，不得遺漏。示例：

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（四）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（六）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（七）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展和改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：楊恩才??? 聯系電話：023-47510071