重慶市江南職業學校（本級）2024年度決算公開說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責

重慶市江南職業學校負責實施中職學歷教育，促進中職教育發展，開展中等職業教育學歷教育和社會培訓，培養中、初技術技能型人才。

1.依據國家教育方針和職業教育政策，制定契合區域經濟發展與產業需求的專業人才培養方案，涵蓋教學計劃、課程設置、實踐教學環節等，為社會輸送具有扎實專業技能和良好職業素養的中等專業技術人才。

2.建立完善教學管理制度，涵蓋教學常規、教師教學質量評估、學生學業考核等方面，確保教學秩序穩定與教學質量提升。

3.以思想政治教育為核心，融合職業道德、心理健康、法制紀律等教育內容，通過課堂教學、主題班會、社團活動、社會實踐等多種形式，如組織學生參觀愛國主義教育基地、開展職業禮儀大賽等，培養學生正確三觀與良好品德行為習慣，促進學生全面發展。

4.負責保證學生的課外活動時間，組織開展文化娛樂、勞動教育等課外活動。

5.承擔積極開展就業、再就業、從業人員繼續教育等社會培訓，開展在校生職業技能培訓、社會委托培訓等，提高技術技能水平。

6.承擔畢業生就業服務工作。指導學生擇業，提供安置服務，開展校企合作等工作。

7.承擔依法治校、維護校園公共安全、校園食品安全、公共衛生等工作。

8.承擔從事中等職業教育相關的社會服務。

9.完成行政主管部門交辦的其他任務。

（二）機構設置

重慶江南職業學校2024年度共有編制人數244人，預算在職教師427人，中職學生在校人數7792人，下設辦公室、教務處、學生處、團委、總務處等二級機構。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1. ? 收入支出總體情況。2024年度收入總計10976.86萬元，支出總計10976.86萬元。收、支與2023年度相比，減少2409.85萬元，下降18.00%，主要原因是學校優質專業項目建設完成，項目支出減少。
2. ? 收入情況。2024年度收入合計10976.86萬元，與2023年度相比，減少2409.85萬元，下降18.00%，主要原因是學校優質專業項目建設完成，項目支出減少。其中：財政撥款收入10739.24萬元，占97.84%；事業收入237.62萬元，占2.16%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元
3. ? 支出情況。2024年度支出合計10976.86萬元，與2023年度相比，減少2409.85萬元，下降18.00%，主要原因是學校優質專業項目建設完成，項目支出減少。其中：基本支出8166.38萬元，占74.40%；項目支出2810.48萬元，占25.60%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。
4. ? 結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是2023年和2024年均無結轉結余。

（二）財政撥款收支總體情況

2024年度財政撥款收、支總計10739.23萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少2427.96萬元，下降18.44%。主要原因是學校優質專業項目建設完成，項目收支減少。

（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況

1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入10739.23萬元，與2023年度相比，減少2427.96萬元，下降18.44%。主要原因是學生人數減少，學校優質專業項目建設完成，項目支出減少。較年初預算數增加2674.63萬元，增長33.17%。主要原因是新增加了農牧系，人員經費增加。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出10739.24萬元，與2023年度相比，減少2427.96萬元，下降18.44%。主要原因是學生人數減少，學校優質專業項目建設完成，項目支出減少。較年初預算數增加2674.63萬元，增長33.17%。主要原因是新增加了農牧系，人員經費增加。

5. ? 3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是2023年和2024年均無結轉結余。

4.比較情況。本單位2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出8709.46萬元，占81.10%，較年初預算數增加2257.45萬元，增長34.99%，主要原因是學生資助資金增加。

（2）社會保障與就業支出1363.71萬元，占12.70%，較年初預算數增加411.11萬元，增長43.16%，主要原因是新增加了農牧系，人員經費增加。

（3）衛生健康支出368.81萬元，占3.43%，較年初預算數增加2.77萬元，增長0.76%，主要原因是新增加了農牧系，人員經費增加。

（4）（4）住房保障支出297.27萬元，占2.77%，較年初預算數增加3.32萬元，增長1.13%，主要原因是新增加了農牧系，人員經費增加。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況

2024年度一般公共財政撥款基本支出7928.75萬元。其中：人員經費6051.17萬元，與2023年度相比，減少506.93萬元，下降7.73%，主要原因是臨時聘用人員數量減少。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、助學金、其他對個人和家庭補助支出。公用經費1877.59萬元，與2023年度相比，減少92.74萬元，下降4.71%，主要原因是優化資源配置，縮減差旅費。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修維護費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他商品服務支出、辦公設備購置等。

（五）政府性基金預算收支決算情況

本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況

（一）“三公”經費支出總體情況

2024年度“三公”經費支出共計3.93萬元，較年初預算數減少24.07萬元，下降85.96%，主要原因是貫徹落實中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較預算有所下降。較上年支出數增加2.05萬元，增長109.04%，主要原因是本年到云南、貴州招生用車經費增加。

（二）“三公”經費分項支出情況

2024年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，主要用于本單位2024年度未發生因公出國（境）費用支出。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是本單位2024年度未發生因公出國（境）費用支出。較上年支出數無增減，主要原因是本單位2024年度未發生因公出國（境）費用支出。

?公務車購置費0.00萬元，主要用于本單位2024年度未發生公務車購置費用支出。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是本單位2024年度未發生公務車購置費用支出。較上年支出數無增減，主要原因是本單位2024年度未發生公務車購置費用支出。

?公務車運行維護費3.33萬元，主要用于到云南貴州招生等。費用支出較年初預算數減少19.67萬元，下降85.52%，主要電車的運行維護費較低。較上年支出數增加3.06萬元，增長1133.33%，主要原因是2023年沒有公務用車，2024新增公務用車一臺，才產生了運行維護費。

?公務接待費0.61萬元，主要用于接待云南、貴州相關學校招生事宜。費用支出較年初預算數減少4.39萬元，下降87.80%，主要原因是貫徹落實中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較預算有所下降。二是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和標準，嚴格控制陪餐人數。較上年支出數減少0.99萬元，下降61.88%，主要原因是招生接待費用略有增加。

（三）“三公”經費實物量情況

2024年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待12批次96人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費63.07元，車均購置費0萬元，車均維護費3.33萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況

本年度會議費支出0.00萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是年度未發生會議費支出。本年度培訓費支出21.80萬元，與2023年度相比，減少72.14萬元，下降76.79%，主要原因是上一年較本年培訓項目減少，培訓人員減少，培訓費用減少。

（二）機關運行經費情況

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（三）國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備5臺（套）。

（四）政府采購支出說明

?2024年度本單位政府采購支出總額537.46萬元，其中：政府采購貨物支出537.46萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額537.46萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額537.46萬元，占政府采購支出總額的100.00 %。主要用于采購辦公設施設備購置。

五、預算績效管理情況

（一）預算績效管理工作開展情況

2024年根據預算績效管理要求，我單位對31個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評31項，涉及資金10976.86萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元，從評價情況來看，項目完成情況好。

（二）績效自評結果

1. 績效目標自評表

（1）公開范圍。我單位對江南職校運轉經費（專戶）開展了績效評價，涉及項目資金26243.1萬元，評價得分100分，評價等次為優，績效評價沒有發現任何問題。

（2）公開內容。詳見表格。

2024年度項目績效自評表

2. ? 績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3. ? 關于績效自評結果的說明

經本單位自評，本年度所有項目均完成年度績效目標。（三）重點績效評價結果

本單位無此事項。

六、專業名詞解釋

部門應根據實際情況對專業名詞進行解釋，不得遺漏。示例：

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（四）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（六）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（七）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展和改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：鄒雨君??? 聯系電話：17338339750