重慶市江津區雙福雙溪幼兒園2025年部門預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

1.負責實施科學的保育和教育，促進幼兒身體智力協調發展。
????2.與家庭、社區和小學合作，豐富和拓展幼兒教育資源，營造良好的教育環境。
????3.照管在園幼兒生活，培養幼兒初步的生活自理能力和良好的習慣。
????4.開展衛生保健知識宣傳和教育，保障食品、飲水和環境衛生，組織幼兒健康體檢，建立幼兒健康檔案，協助衛生部門開展疾病防控和計劃免疫工作。
????5.開展體、智、德、美等方面的教育活動，促進幼兒身心和諧發展。
????6.開展保育教育研究活動，總結保教經驗，探索保教新方法，提高保教水平。
????7.開展安全教育和培訓，承擔房屋、設備、消防、交通、食品、藥物、幼兒接送交接、活動組織等方面的安全防護工作，保障幼兒安全。
????8.承擔依法治校、維護校園公共安全、校園食品安全、公共衛生等工作，并加強對幼兒的安全教育。
????9.承擔從事學前教育教學的相關社會服務。
???10.完成行政主管部門交辦的其他任務

（二）單位構成

重慶市江津區雙福雙溪幼兒園是全額撥款事業單位，幼兒園事業編制人數5人。2025年預算幼兒人數為210人，下設園長辦公室、財務辦公室、保健室等二級機構。

二、部門收支總體情況

（一）收入支出總體情況

2025年年初預算收入總計210.81萬元，支出總計210.81萬元。收支較上年增加87.75萬元，增加71.31％。主要原因是幼兒人數有增加，本單位新進兩名在職人員，調動轉入兩名在職人員，公用經費和財政專戶資金收入增加。

（二）收入預算情況

2025年年初預算數210.81萬元，其中：上年結轉8.55萬元，一般公共預算撥款83.61萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加87.75萬元，主要是一般公共預算撥款增加64.15萬元，財政專戶管理資金收入增加23.6萬元。

按照我區預算管理要求，結轉金額已納入相應性質的資金收入中進行反映，上述收入包括2024年結轉并編制到2025年預算的資金。

（三）支出預算情況

2025年年初預算數210.81元，其中：一般公共服務支出0萬元，教育支出194.12萬元，社會保障和就業支出9.54萬元，衛生健康支出3.95萬元，住房保障支出3.20萬元……。支出較去年增加87.75萬元，主要是基本支出增加109.85萬元，項目支出減少22.1萬元。

三、財政撥款收入支出預算情況說明

2025年財政撥款收入年初預算數83.61萬元，支出年初預算數83.61萬元。

四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入83.61萬元，一般公共預算財政撥款支出83.61萬元，比2024年增加64.15萬元。其中：基本支出83.61萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出，比2024年增加39.29萬元，主要原因是幼兒人數增加，新進兩名在職人員，調動轉入兩名在職人員；項目支出0萬元。

五、政府性基金預算收入支出情況說明

2025年政府性基金預算收入0萬元，政府性基金預算支出0萬元。重慶市江津區雙福雙溪幼兒園2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

六、國有資本經營預算收入支出情況說明

2025年國有資本經營預算收入0萬元，國有資本經營預算支出0萬元，與2024年持平。主要原因是重慶市江津區雙福雙溪幼兒園2025年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

七、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費總體情況說明

2025年一般公共預算“三公”經費年初預算0萬元，與2024年持平，主要原因是雙溪幼兒園2025年無“三公”經費預算支出。

（二）“三公”經費分項情況說明

2025年因公出國（境）費用年初預算數0萬元，與2024年持平，主要原因是雙溪幼兒園2025年無因公出國（境）費用預算支出；

2025年公務接待費年初預算數0萬元，與2024年持平，主要原因是雙溪幼兒園2025年無公務接待費用預算支出；

2025年公務用車運行維護費年初預算數0萬元，與2024年持平，主要原因是雙溪幼兒園無2025年公務用車運行維護費預算支出；

2025年公務用車購置費年初預算數0萬元，與2024年持平，主要原因是雙溪幼兒園無2025年公務用車購置費預算支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。我單位不在機關運行經費統計范圍之內。2025年商品和服務支出預算16.06萬元，其中辦公費4.08萬元，印刷費1萬元，電費1萬元，水費1萬元，維修維護費1萬元，培訓費0.16萬元，勞務費5萬元，工會經費1.8萬元，其他商品和服務支出1.02萬元等。

（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款0萬元。其中：本年年初預算項目開展績效自評0個，金額0萬元；公開績效目標的項目0個，金額0萬元；公開部門整體績效目標0萬元，三級指標0個，其中：0個三級指標為核心指標。向人大報告績效目標的項目0個，金額0萬元；向人大報告整體績效目標0萬元。

（四）國有資產占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預算單位共有車輛0輛。特種專業技術用車0輛，執法執勤用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中業務用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，特種專業技術用車0輛，執法執勤用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛。

九、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費。

（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業單位上繳的事業收入、其他收入和下級企業單位上繳的利潤等）。

（六）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（七）其他收入：指債務收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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