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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)?
我校的宗旨和業(yè)務(wù)范圍是實施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。小學(xué)學(xué)歷教育相關(guān)社會服務(wù)。學(xué)校以實施義務(wù)教育、促進(jìn)學(xué)生素質(zhì)教育和基礎(chǔ)教育為宗旨，主要面向雙福片區(qū)內(nèi)6～12周歲兒童服務(wù)。學(xué)校有明確的指導(dǎo)思想：優(yōu)化教育教學(xué)管理，提高老師業(yè)務(wù)水平，全面提高教學(xué)質(zhì)量，提升學(xué)校品位，創(chuàng)特色學(xué)校，追求一流教學(xué)業(yè)績，校園文化建設(shè)穩(wěn)步發(fā)展。
（二）單位構(gòu)成
在編人員124人，去年122人，變動原因為今年公招2人，調(diào)入4人，調(diào)出1人，退休3人，學(xué)生2370名
二、單位收支總體情況
（一）收入支出總體情況
2026年年初預(yù)算收入總計3,020.64萬元，支出總計3,020.64萬元。
（二）收入預(yù)算情況
2026年年初預(yù)算數(shù)3,020.64萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款3,020.64萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加228.93萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加228.93萬元，政府性基金預(yù)算撥款增加0萬元。
按照我區(qū)預(yù)算管理要求，財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)金額57.81萬元已納入相應(yīng)性質(zhì)的資金收入中進(jìn)行反映，上述收入包括2025年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)并編制到2026年預(yù)算的資金。
（三）支出預(yù)算情況
2026年年初預(yù)算數(shù)3,020.64元，其中：教育支出2,313.27萬元，社會保障和就業(yè)支出401.68萬元，衛(wèi)生健康支出166.33萬元，住房保障支出139.36萬元。支出較去年增加228.93萬元，主要是基本支出增加230.06萬元，項目支出減少1.13萬元。
三、財政撥款收入支出預(yù)算情況說明
2026年財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)3,020.64萬元，支出年初預(yù)算數(shù)3,020.64萬元。
四、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出情況說明
2026年一般公共預(yù)算財政撥款收入3,020.64萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出3,020.64萬元，比2025年增加228.93萬元。其中：基本支出3,018.28萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出，比2025年增加230.06萬元，主要原因是教育支出增加234.73萬元，衛(wèi)生健康支出增加13.27萬元，住房保障支出增加12.93萬元。
五、政府性基金預(yù)算收入支出情況說明
2026年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出情況說明
2026年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
七、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費總體情況說明
2026年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費年初預(yù)算0萬元，比2025年減少（或增加）0萬元，下降0%，主要原因是厲行節(jié)約，2026和2025年“三公”經(jīng)費無預(yù)算收入、支出。
（二）“三公”經(jīng)費分項情況說明
2026年因公出國（境）費用年初預(yù)算數(shù)0萬元，比2025年減少（或增加）0萬元，主要原因是厲行節(jié)約，2026和2025年“三公”經(jīng)費無預(yù)算收入、支出。
2026年公務(wù)接待費年初預(yù)算數(shù)0萬元，比2025年減少（或增加）0萬元，主要原因是厲行節(jié)約，2026和2025年“三公”經(jīng)費無預(yù)算收入、支出。
2026年公務(wù)用車運行維護(hù)費年初預(yù)算數(shù)0萬元，比2025年減少（或增加）0萬元，主要原因是厲行節(jié)約，2026和2025年“三公”經(jīng)費無預(yù)算收入、支出。
??? 2026年公務(wù)用車購置費年初預(yù)算數(shù)0萬元，比2025年減少（或增加）0萬元，主要原因是厲行節(jié)約，2026和2025年“三公”經(jīng)費無預(yù)算收入、支出。
八、其他重要事項的情況說明
（一）我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2026年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。2026年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。
九、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費。
（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。
（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等）。
（六）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（七）其他收入：指債務(wù)收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。
（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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預(yù)算公開聯(lián)系人：李傳洪???? 聯(lián)系方式：023-47831100
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