重慶市江津區雙福第二小學校2026年單位預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責?

單位現行的職能職責。

1．實施小學學歷教育教學，促進基礎教育發展。

2．承擔深化課程內容改革，加強探索學科教學新模式，探索課標制定、教材使用與考試評價的銜接。以現代教學技術為支撐，以中小學新課改為契機，深入推進素質教育，全面實現初中和小學教育培養目標，不斷提高教育質量，開足開齊國家規定的八個學習領域的所有必修課程。

3．學校應當把德育放在首位，寓德育于教育教學之中，開展與學生年齡相適應的社會實踐活動，形成學校、家庭、社會相互配合的思想道德教育體系，促進學生養成良好的思想品德和行為習慣。

4．學校應當保證學生的課外活動時間，組織開展文化娛樂等課外活動。

5．承擔為學生減免學雜費、課本費及教輔資料費，為貧困學生提供政策性扶助。

6．承擔依法治校、維護校園公共安全、校園食品安全、公共衛生等工作。

7．承擔從事小學義務教育及學前教育教學的相關社會服務。

8．完成行政主管部門交辦的其他任務。

（二）單位構成

現有編制數122人，實有在編教職工118人，退休人員5人，學生2409人（含隨班就讀殘疾學生5人）。

二、單位收支總體情況

（一）收入支出總體情況

2026年年初預算收入總計2728.74萬元，支出總計2728.74萬元。

（二）收入預算情況

2026年年初預算數2728.74萬元，其中：一般公共預算撥款2728.74萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加199.71萬元，主要是一般公共預算撥款增加199.71萬元。按照我區預算管理要求，財政撥款結轉金額已納入相應性質的資金收入中進行反映，上述收入包括2025年財政撥款結轉資金46.09萬元并編制到2026年預算的資金。

2026年年初預算數2728.74元，其中：一般公共服務支出2728.74萬元，教育支出2093.13萬元，社會保障和就業支出363.45萬元，衛生健康支出145.78萬元，住房保障支出126.39萬元，支出較去年增加199.71萬元，主要是基本支出增加160.71萬元，項目支出增加39萬元。

三、財政撥款收入支出預算情況說明

2026年財政撥款收入年初預算數2728.74萬元，支出年初預算數2728.74萬元。

四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明

2026年一般公共預算財政撥款收入2728.74萬元，一般公共預算財政撥款支出2728.74萬元，比2025年增加199.71萬元。其中：基本支出2689.74萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障單位正常運轉的各項商品服務支出，比2025年增加160.71萬元，主要原因是主要原因是教育支出增加119.73萬元，社會保障和就業支出增加18萬元，衛生健康支出增加11.47萬元，住房保障支出增加11.43萬元。項目支出39萬元，與上年增加39萬元。

項目支出39萬元，主要用于學校房屋建筑物購建和維修改造工作，比2025年增加39萬元，主要原因是按照我區預算管理要求，財政撥款結轉金額已納入相應性質的資金收入中進行反映，上述項目支出是2025年財政撥款結轉資金39萬元編制到2026年預算的資金。

五、政府性基金預算收入支出情況說明

2026年政府性基金預算收入0萬元，政府性基金預算支出0萬元。主要原因是本單位是無政府性基金預算撥款的單位。

六、國有資本經營預算收入支出情況說明

2026年國有資本經營預算收入0萬元，國有資本經營預算支出0萬元，主要原因是本單位是無國有資本經營預算撥款的單位。

七、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費總體情況說明

2026年一般公共預算“三公”經費年初預算0萬元，比2025年減少（或增加）0萬元，主要原因是厲行節約，2026和2025年“三公”經費無預算收入、支出。

（二）“三公”經費分項情況說明

2026年因公出國（境）費用年初預算數0萬元，比2025年減少（或增加）0萬元。主要原因是厲行節約，2026和2025年“三公”經費無預算收入、支出；

2026年公務接待費年初預算數0萬元，比2025年減少（或增加）0萬元，主要原因是厲行節約，2026和2025年“三公”經費無預算收入、支出；

2026年公務用車運行維護費年初預算數0萬元，比2025年減少（或增加）0萬元，主要原因是厲行節約，2026和2025年“三公”經費無預算收入、支出；

2026年公務用車購置費年初預算數0萬元，比2025年減少（或增加）0萬元, 主要原因是厲行節約，2026和2025年“三公”經費無預算收入、支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。2026年一般公共預算財政撥款運行經費0萬元。主要是我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款0萬元。

（四）國有資產占有使用情況。截至2025年12月，所屬各預算單位共有車輛0輛，其中業務用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，特種專業技術用車0輛，執法執勤用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中業務用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，特種專業技術用車0輛，執法執勤用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛。

九、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費。

（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業單位上繳的事業收入、其他收入和下級企業單位上繳的利潤等）。

（六）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（七）其他收入：指債務收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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