重慶市江津區科學技術局2019年度區級部門決算情況說明

重慶市江津區科學技術局

2019年度部門決算情況說明

?

一、單位基本情況

（一）職能職責

1.擬訂創新驅動發展戰略方針以及科技發展、引進國外智力規劃和政策并組織實施。

2.統籌科技創新體系建設和科技體制改革，會同有關部門建立健全技術創新激勵機制。推動企業科技創新能力建設，承擔推進科技軍民融合發展相關工作，協調開展重大科技決策咨詢。

3.會同有關部門提出優化配置科技資源的政策措施建議，推動多元化科技投入體系建設和科技金融結合。協調管理區級財政科技計劃（專項、基金等）并監督實施。

4.負責編制區級科技項目規劃并監督實施，統籌協調關鍵共性技術、前沿引領技術、現代工程技術、顛覆性技術研發和創新，牽頭組織實施重大技術攻關和成果應用示范。會同有關部門建立科技項目協調、評估、監管機制。

5.組織擬訂高新技術發展及產業化規劃、政策和措施并組織實施。組織開展重點領域技術發展需求分析，提出重大任務并監督實施。

6.擬訂科技促進農業農村和社會發展規劃、政策和措施并組織實施。負責科技精準扶貧、科技特派員管理、科技下鄉工作。

7.牽頭技術轉移體系建設，擬訂科技成果轉移轉化和促進政產學研結合的相關政策措施并監督實施。指導科技服務業、技術市場等科技中介組織發展。

8.會同有關部門推動區域政產學研和創新創業工作，指導眾創空間、科技孵化器、科技創新中心等的建設。

9.統籌區域科技創新體系建設，指導區域創新發展，科技資源的培育、引進、布局和協同創新能力建設，推動科技園區建設。

10.負責科技監督評價體系建設和相關科技評估管理，負責科技評價機制改革，統籌科研誠信建設。組織實施創新調查和科技報告制度，承擔科技保密工作。

11.擬訂科技對外交流與創新能力開放合作的規劃、政策和措施，組織開展國內外科技合作與科技人才交流。指導相關部門和企業對外科技合作與科技人才交流工作。負責引進國外智力工作。

12.會同有關部門擬訂科技人才隊伍建設規劃和政策，建立健全科技人才評價和激勵機制，組織實施科技人才計劃，推動高端科技創新人才隊伍建設。

13.擬訂科學普及和科學傳播規劃、政策并組織實施。推動科普基地建設。

14.組織編制本行政區域的防震減災規劃，負責地震觀測環境審查、震情監測、地震宏觀異常處置、防震減災知識宣傳教育和群測群防體系建設。

15.承擔法律、法規、規章、政策規定的應急、安全、穩定、生態環境保護等相關工作職責。

16.完成區委、區政府交辦的其他任務。

17.職能轉變。圍繞實施科教興區、人才強區、創新驅動發展戰略，加強、優化、轉變政府科技管理和服務職能，完善科技創新制度和組織體系，加強宏觀管理和統籌協調，減少微觀管理和具體審批事項，加強事中事后監管和科技誠信建設。從研發管理向創新服務轉變，深入推進科技計劃管理改革。按照國家要求推進政府部門不直接管理具體科研項目，委托專業機構開展項目受理、評審、立項、過程管理、驗收等具體工作。進一步改進科技人才評價機制，建立健全以創新能力、質量、貢獻、績效為導向的科技人才評價體系和激勵政策，統籌我區科技人才隊伍建設和引進國外智力工作。

18.與重慶市江津區人力資源和社會保障局有關外國人來津工作許可職責分工，依據《中央編辦關于外國人來華工作許可職責分工的通知》（中央編辦發﹝2018﹞97號）規定執行。

（二）機構設置

內設機構：辦公室、規劃發展科、產業平臺科、創新服務科

下屬事業單位：重慶市江津區科技創新中心、重慶市江津區防震減災中心。

（三）機構改革情況

根據《重慶市江津區機構改革方案》要求，將區人力社保局外國專家管理職責劃入區科技局；將抗震救災的職責劃出到區應急管理局，專利管理職責劃出到市市場監管局的派出機構。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。本部門2019年度收入總計5790.43萬元，支出總計5790.43萬元。收支較上年決算數增加4093.12萬元，增長241.15%，主要原因是基本支出增加20.73萬元（增人增資），項目支出增加4072.39萬元（年中追加創新激勵扶持補助兌現資金4993.09萬元）。收支較年初預算增加4664.51萬元，增長414.28%，主要原因為年中追加創新激勵扶持補助兌現資金4993.09萬元。

2.收入情況。本部門2019年度收入合計5790.43萬元，較上年決算增加4093.12萬元，增長241.15%，主要原因是基本支出增加20.73萬元（增人增資），項目支出增加4072.39萬元（年中追加創新激勵扶持補助兌現資金4993.09萬元）。其中：財政撥款收入5790.43萬元，占100.00%。

??3.支出情況。本部門2019年度支出合計5790.43萬元，較上年決算數增加4093.12萬元，增長241.15%，主要原因是基本支出增加20.73萬元（增人增資），項目支出增加4072.39萬元（年中追加創新激勵扶持補助兌現資金4993.09萬元）。其中：基本支出559.63萬元，占9.66%；項目支出5230.8萬元，占95.34%。

??4.結轉結余情況。本部門2019年度年末結轉和結余0萬元。

?????（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

?2019年度財政撥款收、支部計5790.43萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加4093.12萬元，增長241.15%。主要原因是基本支出增加20.73萬元（增人增資），項目支出增加4072.39萬元（年中追加創新激勵扶持補助兌現資金4993.09萬元）。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入5790.43萬元，較上年決算數增加4093.12萬元，增長241.15%，主要原因是基本支出增加20.73萬元（增人增資），項目支出增加4072.39萬元（年中追加創新激勵扶持補助兌現資金4993.09萬元）。較年初預算數增加4664.51萬元，增長414.28%，主要原因為年中追加創新激勵扶持補助兌現資金4993.09萬元。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。

2.支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出5790.43萬元，較上年決算數增加4093.12萬元，增長241.15%，主要原因是基本支出增加20.73萬元（增人增資），項目支出增加4072.39萬元（年中追加創新激勵扶持補助兌現資金4993.09萬元）。較年初預算數增加4664.51萬元，增長414.28%，主要原因為年中追加創新激勵扶持補助兌現資金4993.09萬元。

3.結轉結余情況。2019年度末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元。

4.比較情況。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出2.65萬元，占0.05%，較年初預算數減少0.09萬元，下降3.28%，主要原因是減稅降費壓減支出。

（2）科學技術支出5647.05萬元，占97.52%，較年初預算數增加4663.96萬元，增長474.42%，主要原因是年中追加創新激勵扶持補助兌現資金4993.09萬元。

（3）社會保障與業支出76.74萬元，占1.33%，較年初預算數增加2.02萬元，增長2.70%，主要原因是增人增資。

（4）衛生健康支出30.82萬元，占0.53%，較年初預算數減少0.62萬元，下降1.97%。

（5）住房保障支出21.17萬元，占0.37%，較年初預算數減少0.75萬元，下降3.42%。

（6）災害防治及應急管理支出12萬元，占0.21%。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共財政撥款基本支出559.63萬元。其中：人員經費437.83萬元，較上年決算數增加15.36萬元，增長3.64%，主要原因是增人增資，人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金等。公用經費121.8萬元，較上年決算數增加5.37萬元，增長4.61%，主要原因是辦公室搬遷，裝修及辦公室家具購置等。公用經費用途主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、培訓費、勞務費、公務接待費等。

??三、“三公”經費情況說明

??（一）“三公”經費支出情況。?2019年度本部門“三公”經費支出共計0.96萬元，較年初預算數減少1.54萬元，下降61.6%，主要原因為本年度無因公出國境費用，無公務車運行費用。較上年支出數增加0.87萬元。主要原因為上年度三公支出基數太低（0.09萬元），本年度因工作需要，接待批次及人次均比上年度有所增加。

???（二）“三公”經費分項支出情況

因公出國（境）費用：本單位2019年度未發生該項支出。

公務車購置費：本單位2019年度未發生該項支出。

公務車運行維護費：本單位2019年度未發生該項支出。

公務接待費0.96萬元，主要用于兄弟區縣科技局到我區調研創新創業、企業培訓育、高企發展及上級主管部門到我區的檢查指導所發生的接待支出。

??（三）“三公”經費實物量情況。??2019年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待8批次75人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費128元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明。2019年度本部門機關運行經費支出121.8萬元，機關運行經費主要用于辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、工會費、福利費、勞務費、其他交通費等。較上年度增加5.37萬元，增長4.61%，主要原因是辦公室搬遷，裝修及辦公室家具購置等。

此外本年度一般公共預算財政撥款會議費支出0萬元，較上年決算數減少10.55萬元，下降100%，主要原因是上年度的會議費為軍博會支出，本年度沒有該項支出。培訓費支出45.38萬元，較上年決算數減少46.8萬元，下降50.77%，主要原因是上年度到浙江大學去辦的科技創新能力提升培訓班是2個班，本年度到中國科技大學去辦的科技創新能力提升培訓班為1個班，規模壓縮了一半。

（二）國有資產占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額16.6萬元，其中：政府采購貨物支出16.6萬元。授予中小企業合同金額16.6萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額16.6萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購辦公室裝修、辦公家具等。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我局對9個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評8項，涉及資金5194萬元；以委托第三方形式開展績效自評1項，涉及資金36.8萬元，從評價情況來看，總體目標完成較好，立項依據充分，資金管理到位，產生的社會效益、經濟效益、社會可持續影響好。

（二）績效自評結果

1.績效目標自評表

科技創新能力提升班項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，該項目資金落實到位、資金使用規范透明、項目實施過程完整合規，對項目的監督及時準確，對于培訓結果進行跟蹤和問題反饋。項目全年預算數為36.79萬元，執行數為36.79萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是經濟效益，二是社會效益，三是可持續影響。發現的問題及原因，一是資金申請撥付不及時，二是培訓后缺少考核。下一步改進措施，一是嚴格控制專項資金的撥付環節，在財政終審后及時按計劃開展項目，保證資金發揮最大的經濟效益。，二是應關注后續培訓的效果，對參培人員進行相關的考核，及時了解并反饋情況。

2.績效自評報告或案例

見附件。

六、專業名詞解釋

??（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

??（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

? （三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

? （四）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

? （五）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

? （六）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

? （七）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

? （八）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-47569101。

附件：《赴中國科技大學舉辦2019年江津區科技創新能力提升培訓班財政專項資金績效評價報告》

?