重慶市江津區科學技術局2020年度部門決算情況說明

重慶市江津區科學技術局

2020年度部門決算情況說明

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一、????部門基本情況

（一）職能職責

1.擬訂創新驅動發展戰略方針以及科技發展、引進國外智力規劃和政策并組織實施。

2.統籌科技創新體系建設和科技體制改革，會同有關部門建立健全技術創新激勵機制。推動企業科技創新能力建設，承擔推進科技軍民融合發展相關工作，協調開展重大科技決策咨詢。

3.會同有關部門提出優化配置科技資源的政策措施建議，推動多元化科技投入體系建設和科技金融結合。協調管理區級財政科技計劃（專項、基金等）并監督實施。

4.負責編制區級科技項目規劃并監督實施，統籌協調關鍵共性技術、前沿引領技術、現代工程技術、顛覆性技術研發和創新，牽頭組織實施重大技術攻關和成果應用示范。會同有關部門建立科技項目協調、評估、監管機制。

5.組織擬訂高新技術發展及產業化規劃、政策和措施并組織實施。組織開展重點領域技術發展需求分析，提出重大任務并監督實施。

6.擬訂科技促進農業農村和社會發展規劃、政策和措施并組織實施。負責科技精準扶貧、科技特派員管理、科技下鄉工作。

7.牽頭技術轉移體系建設，擬訂科技成果轉移轉化和促進政產學研結合的相關政策措施并監督實施。指導科技服務業、技術市場等科技中介組織發展。

8.會同有關部門推動區域政產學研和創新創業工作，指導眾創空間、科技孵化器、科技創新中心等的建設。

9.統籌區域科技創新體系建設，指導區域創新發展，科技資源的培育、引進、布局和協同創新能力建設，推動科技園區建設。

10.負責科技監督評價體系建設和相關科技評估管理，負責科技評價機制改革，統籌科研誠信建設。組織實施創新調查和科技報告制度，承擔科技保密工作。

11.擬訂科技對外交流與創新能力開放合作的規劃、政策和措施，組織開展國內外科技合作與科技人才交流。指導相關部門和企業對外科技合作與科技人才交流工作。負責引進國外智力工作。

12.會同有關部門擬訂科技人才隊伍建設規劃和政策，建立健全科技人才評價和激勵機制，組織實施科技人才計劃，推動高端科技創新人才隊伍建設。

13.擬訂科學普及和科學傳播規劃、政策并組織實施。推動科普基地建設。

14.組織編制本行政區域的防震減災規劃，負責地震觀測環境審查、震情監測、地震宏觀異常處置、防震減災知識宣傳教育和群測群防體系建設。

15.承擔法律、法規、規章、政策規定的應急、安全、穩定、生態環境保護等相關工作職責。

16.完成區委、區政府交辦的其他任務。

17.職能轉變。圍繞實施科教興區、人才強區、創新驅動發展戰略，加強、優化、轉變政府科技管理和服務職能，完善科技創新制度和組織體系，加強宏觀管理和統籌協調，減少微觀管理和具體審批事項，加強事中事后監管和科技誠信建設。從研發管理向創新服務轉變，深入推進科技計劃管理改革。按照國家要求推進政府部門不直接管理具體科研項目，委托專業機構開展項目受理、評審、立項、過程管理、驗收等具體工作。進一步改進科技人才評價機制，建立健全以創新能力、質量、貢獻、績效為導向的科技人才評價體系和激勵政策，統籌我區科技人才隊伍建設和引進國外智力工作。

18.與重慶市江津區人力資源和社會保障局有關外國人來津工作許可職責分工，依據《中央編辦關于外國人來華工作許可職責分工的通知》（中央編辦發﹝2018﹞97號）規定執行。

? （二）機構設置

內設機構：辦公室、規劃發展科、產業平臺科、創新服務科。下屬事業單位：重慶市江津區科技創新中心、重慶市江津區防震減災中心。

? （三）單位構成

從預算單位構成看，納入本部門2020年度決算編制的二級預算單位主要包括兩個下屬事業單位：重慶市江津區科技創新中心、重慶市江津區防震減災中心。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計8,514.83萬元，支出總計8,514.83萬元。收支較上年決算數 增加2,724.40萬元、 增長 47.1%，主要原因是支付了2018年度的兩批創新激勵扶持補助，共計7581.79萬元。

2.收入情況。2020年度收入合計8,514.83萬元，較上年決算數增加2,724.40萬元，增長47.1%，主要原因 是支付2018年度的兩批創新激勵扶持補助，共計7581.79萬元。其中：財政撥款收入8,514.83萬元，占100%。

3.支出情況。2020年度支出合計8,514.83萬元，較上年決算數增加2,724.40萬元，增長47.1%，主要原因 是支付2018年度的兩批創新激勵扶持補助，共計7581.79萬元。其中：基本支出 620.32萬元，占7.3%；項目支出7,894.50萬元，占92.7%。

4.結轉結余情況。本年度無結轉結余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

? 2020年度財政撥款收、支總計8,514.83萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加2,724.40萬 元，增長47.1%。主要原因 是支付2018年度的兩批創新激勵扶持補助，共計7581.79萬元。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入8,514.83萬元，較上年決算數增加2,724.40萬元，增長47.1%。主要原因 是支付2018年度的兩批創新激勵扶持補助，共計7581.79萬元。較年初預算數 增加7,674.89萬元，增長913.7%。主要原因 是支付2018年度的兩批創新激勵扶持補助，共計7581.79萬元。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。

2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出8,514.83萬元，較上年決算數增加2,724.40萬元，增長47.1%。主要原因 是支付2018年度的兩批創新激勵扶持補助，共計7581.79萬元。較年初預算數增加7,674.89萬 元，增長913.7%。主要原因 是支付2018年度的兩批創新激勵扶持補助，共計7581.79萬元。

3.結轉結余情況。本年度無結轉結余。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出3.12萬元，占0.00%，較年初預算數增加0.11萬 元，增長3.7%，主要原因是增人增資。

（2）科學技術支出8,359.05萬元，占98.2%，較年初預算數增加7,680.10萬 元，增長1131.1%，主要原因 是支付2018年度的兩批創新激勵扶持補助，共計7581.79萬元。

（3）社會保障與就業支出82.22萬元，占1%，較年初預算數增加6.75萬 元，增長8.9%，主要原因是增人增資。

（4）衛生健康支出33.44萬元，占0.4%，較年初預算數增加1.10萬 元，增長3.4%，主要原因是增人增資。

（5）住房保障支出24.99萬元，占0.3%，較年初預算數減少13.18萬 元，下降34.5%，主要原因是原計劃2020年住房公積金繳費基數調整，并補繳，后取消。

（6）災害防治及應急管理支出12.00萬元，占0.1%，較年初預算數無變化。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

??? 2020年度一般公共財政撥款基本支出620.32萬元。其中：人員經費513.21萬元，較上年決算數增加75.37萬元，增長17.2%，主要原因是增人增資。人員經費用途主要包括人員工資、住房公積金、養老保險、職業年金、醫療保險等。公用經費107.12萬元，較上年決算數減少14.68萬元，下降12.1%，主要原因是疫情及減稅降費后壓減公用支出。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、通信費、物業費、水電費、會議費、培訓費、差旅費、接待 費、勞務費、交通費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2020年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2020年度“三公”經費支出共計2.69萬元，較年初預算數減少0.02萬元，下降0.7%，主要原因是厲行節約，嚴控預算支出。 較上年支出數增加1.73萬 元，增長180.2%，主要原因是成渝經濟圈建設、招商引資等公務活動增加。

（二）“三公”經費分項支出情況

2020年度本部門未發生因公出國（境）費用；未發生公務車購置費；未發生公務車運行維護費（無公務車）。

2020年公務接待費2.69萬元，主要用于接待成渝經濟圈建設、招商引資。費用支出較年初預算數減少0.02萬元，下降0.7%，主要原因是厲行節約，嚴控預算支出。較上年支出數增加1.73萬元，增長180.2%，主要原因是成渝經濟圈建設、招商引資等公務活動增加。

（三）“三公”經費實物量情況

????2020年度本部門無因公出國（境）團組；無公務用車購置，公務車保有量為0輛；國內公務接待25批次231人，其中：國內外 事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費116.37元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明

2020年度本部門機關運行經費支出107.12萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、通信費、物業費、水電費、會議費、培訓費、差旅費、接待 費、勞務費、交通費等。 機關運行經費較上年決算數減少14.68萬元，下降12.1%，主要原因是疫情及減稅降費后壓減公用支出。

本年度會議費支出1.50萬元，較上年決算數增加1.50萬元，增長%，主要原因是本年度區科創中心舉辦了一次“暢交流、助合作”主題交流沙龍。本年度培訓費支出38.49萬元，較上年決算數減少6.89萬元，下降15.2%，主要原因是因為疫情，科技創新能力提升班培訓規模比上年度小。

（二）國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2020年度本部門政府采購支出總額51.58萬元，其中：政府采購貨物支出48.48萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出3.10萬元。授予中小企業合同金額51.58萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額 51.58萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購區科創中心家具用具，辦公設備、科技活動周會場服務等。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門對10個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評10項，涉及資金7894.5萬元；未委托第三方開展績效自評。從評價情況來看，總體目標完成較好，立項依據充分，資金管理到位，產生的社會效益、經濟效益、社會可持續影響好。

（二）績效自評結果

1.績效自評表

2020年江津區科技創新能力提升培訓班項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，該項目資金落實到位、資金使用規范透明、項目實施過程完整合規，對項目的監督及時準確，對于培訓結果進行跟蹤和問題反饋。項目全年預算數為34.71萬元，執行數為34.71萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是經濟效益，二是社會效益，三是可持續影響。發現的問題及原因，因疫情影響，培訓安排的時間延后，場地受限。下一步改進措施，培訓學習與疫情防控相結合，提前做好預案及防范。

2.績效自評報告或案例

本年度我局未委托第三方開展績效自評。

（三）重點績效評價結果

本年度我局無重點績效評價項目。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（六）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（七）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（八）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（九）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十一）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-47569101。