重慶市江津區(qū)防震減災(zāi)中心
2022年度部門決算公開情況說明
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一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
開展地震監(jiān)測、信息速報(bào)、預(yù)報(bào)研究工作；開展地震監(jiān)測設(shè)施及觀測環(huán)境保護(hù)工作；負(fù)責(zé)地震安全生產(chǎn)監(jiān)督管理具體事務(wù)性工作，協(xié)助開展重大工程和可能因地震產(chǎn)生嚴(yán)重次災(zāi)害的工程的地震安全性評價(jià)和抗震設(shè)防要求的審查和監(jiān)管工作；開展地震災(zāi)害應(yīng)急救援和地震群測群防工作；開展防震減災(zāi)科普知識宣傳教育工作等。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)79.66萬元，支出總計(jì)79.66萬元。收支較上年決算數(shù)增加79.66萬元,增長%，主要原因是以前年度均由科技局機(jī)關(guān)核算，本年度本部門獨(dú)立核算，其財(cái)務(wù)收支、預(yù)決算情況均納入本部門2022年度決算編制。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)79.66萬元，較上年決算數(shù)增加79.66萬元，增長100%，主要原因是以前年度均由科技局機(jī)關(guān)核算，本年度本部門獨(dú)立核算，其財(cái)務(wù)收支、預(yù)決算情況均納入本部門2022年度決算編制。其中：財(cái)政撥款收入79.66萬元，占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)79.66萬元，較上年決算增加79.66萬元，增長100%，主要原因是以前年度均由科技局機(jī)關(guān)核算，本年度本部門獨(dú)立核算，其財(cái)務(wù)收支、預(yù)決算情況均納入本部門2022年度決算編制。其中：基本支出64.66萬元，占81.2%；項(xiàng)目支出15.00萬元，占18.8%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)79.66萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加79.66萬元，增長%。主要原因是以前年度均由科技局機(jī)關(guān)核算，本年度本部門獨(dú)立核算。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入79.66萬元，較上年決算數(shù)增加79.66萬元，增長100%。主要原因是以前年度均由科技局機(jī)關(guān)核算，本年度本部門獨(dú)立核算。較年初預(yù)算數(shù)減少5.30萬元，下降6.2%。主要原因是受減稅降費(fèi)和疫情影響，各級各部門大幅度壓減公用支出和項(xiàng)目支出。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出79.66萬元，較上年決算數(shù)增加79.66萬元，增長100%。主要原因是以前年度均由科技局機(jī)關(guān)核算，本年度本部門獨(dú)立核算。較年初預(yù)算數(shù)減少5.30萬元，下降6.2%。主要原因是受減稅降費(fèi)和疫情影響，各級各部門大幅度壓減公用支出和項(xiàng)目支出。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）教育支出0.34萬元，占0.4%，較年初預(yù)算數(shù)持平。
（2）科學(xué)技術(shù)支出52.91萬元，占66.4%，較年初預(yù)算數(shù)減少5.30萬元，下降9.1%，主要原因是受減稅降費(fèi)和疫情影響，各級各部門大幅度壓減公用支出和項(xiàng)目支出。。
（3）社會保障與就業(yè)支出5.49萬元，占6.9%，較年初預(yù)算數(shù)持平。
（4）衛(wèi)生健康支出3.18萬元，占4%，較年初預(yù)算數(shù)持平。
（5）住房保障支出2.74萬元，占3.4%，較年初預(yù)算數(shù)持平。
（6）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出15.00萬元，占18.8%，較年初預(yù)算數(shù)持平。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出64.66萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)51.96萬元，較上年決算數(shù)增加51.96萬元，增長100%，主要原因是以前年度均由科技局機(jī)關(guān)核算，本年度本部門獨(dú)立核算。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括人員工資、住房公積金、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、醫(yī)療保險(xiǎn)等。公用經(jīng)費(fèi)12.70萬元，較上年決算數(shù)增加12.70萬元，增長100%，主要原因是以前年度均由科技局機(jī)關(guān)核算，本年度本部門獨(dú)立核算。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、通信費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、水電費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、交通費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬元。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)0.00元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)0.00萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
（三）政府采購支出說明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對1個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評，主要以填報(bào)目標(biāo)自評表形式開展自評1項(xiàng)，涉及資金15萬元。
（二）績效自評結(jié)果
1.績效目標(biāo)自評表
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2022年度項(xiàng)目績效自評表
|
項(xiàng)目
名稱 |
地震臺運(yùn)行及防震減災(zāi)項(xiàng)目 |
自評
總分
（分） |
100 |
|
項(xiàng)目主管
部門 |
區(qū)科技局 |
財(cái)政歸口科室 |
教科文科 |
項(xiàng)目
聯(lián)系人 |
顏渝 |
聯(lián)系電話 |
18580707276 |
|
項(xiàng)目資金（萬元） |
年度總金額 |
年初
預(yù)算數(shù) |
全年（調(diào)整）預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率
（%） |
執(zhí)行率
權(quán)重 |
執(zhí)行率
得分
（分） |
|
15 |
15 |
15 |
|
|
|
|
其中：
財(cái)政撥款 |
15 |
15 |
15 |
100 |
10 |
10 |
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
年初績效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 |
|
1.?20萬元用于江津麻柳地震臺全年運(yùn)行維護(hù)。 ?????????????2.20萬元用于國家、市級地震預(yù)警項(xiàng)目江津臺網(wǎng)（21個(gè)站點(diǎn)）建設(shè)和全年運(yùn)行維護(hù)。 ?????????????????????????????????????3.5萬元用于地震災(zāi)害防治宣傳活動費(fèi)用。 ???????????????4.5萬元用于地震執(zhí)法活動開展。 ???????????????????????????????5.20萬元用于防震減災(zāi)科普基地建設(shè)。 |
1.麻柳地震臺未發(fā)生1起停機(jī)斷維事故，全年穩(wěn)定運(yùn)行。
2.完預(yù)警項(xiàng)目建設(shè)2022年度計(jì)劃。
3.開展3次地震災(zāi)害宣傳活動。4.開展地震執(zhí)法活動98次。5、開展市級防震減災(zāi)科普示范學(xué)校創(chuàng)建。 |
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績效指標(biāo) |
指標(biāo)
名稱 |
計(jì)量
單位 |
指標(biāo)
性質(zhì) |
指標(biāo)
值 |
全年
完成值 |
偏離度（%） |
得分
系數(shù)
（%） |
指標(biāo)
權(quán)重
（分） |
指標(biāo)得分
（分） |
|
辦結(jié)案件數(shù)量 |
次 |
≥ |
50 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
舉辦宣傳活動次數(shù) |
次 |
≥ |
2 |
3 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
科普基地?cái)?shù)量 |
個(gè) |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
設(shè)備故障率 |
% |
≤ |
2 |
1 |
0 |
100 |
40 |
40 |
|
參與人員滿意度 |
% |
≥ |
98 |
99 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
使用者滿意度 |
% |
≥ |
98 |
99 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
說明 |
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2.績效自評報(bào)告或案例
本年度我局未委托第三方開展績效自評。
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明
從評價(jià)情況來看，總體目標(biāo)完成較好，立項(xiàng)依據(jù)充分，資金管理到位，產(chǎn)生的社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、社會可持續(xù)影響好。
（三）重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果
本年度本部門無重點(diǎn)績效評價(jià)項(xiàng)目。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入: 指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余: 指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余: 指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（四）基本支出: 指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（五）項(xiàng)目支出: 指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（六）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
董莉?? 023-47569101
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