一、部門基本情況
? ? ?（一）職能職責(zé)
開展地震監(jiān)測(cè)、信息速報(bào)、預(yù)報(bào)研究工作；開展地震監(jiān)測(cè)設(shè)施及觀測(cè)環(huán)境保護(hù)工作；負(fù)責(zé)地震安全生產(chǎn)監(jiān)督管理具體事務(wù)性工作，協(xié)助開展重大工程和可能因地震產(chǎn)生嚴(yán)重次災(zāi)害的工程的地震安全性評(píng)價(jià)和抗震設(shè)防要求的審查和監(jiān)管工作；開展地震災(zāi)害應(yīng)急救援和地震群測(cè)群防工作；開展防震減災(zāi)科普知識(shí)宣傳教育工作等。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
二、部門決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)106.07萬(wàn)元，支出總計(jì)106.07萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加26.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.15%，主要原因是本年度調(diào)入人員3人，新增地震災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查預(yù)評(píng)估費(fèi)用19.68萬(wàn)元。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)106.07萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加26.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.15%，主要原因是本年度調(diào)入人員3人，新增地震災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查預(yù)評(píng)估費(fèi)用19.68萬(wàn)元。
其中：財(cái)政撥款收入106.07萬(wàn)元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)106.07萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加26.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.15%，主要原因是本年度調(diào)入人員3人，新增地震災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查預(yù)評(píng)估費(fèi)用19.68萬(wàn)元。其中：基本支出73.82萬(wàn)元，占69.59%；項(xiàng)目支出32.25萬(wàn)元，占30.41%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)106.07萬(wàn)元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加26.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.15%。主要原因是本年度調(diào)入人員3人，新增地震災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查預(yù)評(píng)估費(fèi)用19.68萬(wàn)元。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入106.07萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加26.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.15%。主要原因是本年度調(diào)入人員3人，新增地震災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查預(yù)評(píng)估費(fèi)用19.68萬(wàn)元。較年初預(yù)算數(shù)增加24.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.80%。主要原因是本年度調(diào)入人員3人，新增地震災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查預(yù)評(píng)估費(fèi)用19.68萬(wàn)元。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出106.07萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加26.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.15%。主要原因是本年度調(diào)入人員3人，新增地震災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查預(yù)評(píng)估費(fèi)用19.68萬(wàn)元。較年初預(yù)算數(shù)增加24.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.80%。主要原因是本年度調(diào)入人員3人，新增地震災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查預(yù)評(píng)估費(fèi)用19.68萬(wàn)元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）教育支出0.36萬(wàn)元，占0.34%，較年初預(yù)算數(shù)持平。
（2）科學(xué)技術(shù)支出61.43萬(wàn)元，占57.91%，較年初預(yù)算數(shù)增加6.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.86%，主要原因是本年度調(diào)入人員3人。
（3）社會(huì)保障與就業(yè)支出5.79萬(wàn)元，占5.46%，較年初預(yù)算數(shù)持平。
（4）衛(wèi)生健康支出3.34萬(wàn)元，占3.15%，較年初預(yù)算數(shù)持平。
（5）住房保障支出2.90萬(wàn)元，占2.73%，較年初預(yù)算數(shù)持平。
（6）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出32.25萬(wàn)元，占30.41%，較年初預(yù)算數(shù)增加18.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)131.68%，主要原因是本年度新增地震災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查預(yù)評(píng)估費(fèi)用。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出73.82萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)61.46萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加9.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.28%，主要原因是本年度調(diào)入人員3人。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括人員工資、住房公積金、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、醫(yī)療保險(xiǎn)等。公用經(jīng)費(fèi)12.36萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.34萬(wàn)元，下降2.68%，主要原因是本年度貫徹黨政機(jī)關(guān)“過(guò)緊日子”“過(guò)苦日子”要求，規(guī)范差旅費(fèi)管理。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、通信費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、水電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、交通費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
本單位2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本單位2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬(wàn)元。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2023年度本單位因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元。公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2023年度本單位因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費(fèi)0元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.36萬(wàn)元，較上年度持平。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
?截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2023年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績(jī)效管理
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，主要以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)1項(xiàng)，涉及資金32.25萬(wàn)元。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果
????1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
|
2023年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表 |
|
項(xiàng)目名稱： |
地震臺(tái)運(yùn)行及防震減災(zāi)項(xiàng)目 |
自評(píng)總分： |
100.00 |
|
|
|
項(xiàng)目主管部門： |
502-重慶市江津區(qū)科學(xué)技術(shù)局 |
財(cái)政歸口處室： |
005-教科文科 |
部門聯(lián)系人： |
顏渝 |
聯(lián)系電話： |
47569101 |
|
資金情況（萬(wàn)元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年（調(diào)整）預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率權(quán)重 |
執(zhí)行率得分 |
|
年度總金額
|
13.92? |
32.25? |
32.25? |
|
|
|
|
其中：財(cái)政撥款
|
13.92? |
32.25? |
32.25? |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
當(dāng)年績(jī)效目標(biāo) |
|
年初績(jī)效目標(biāo) |
全年（調(diào)整）績(jī)效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 |
|
運(yùn)維保障地震專線1條，及時(shí)處置故障，預(yù)計(jì)全年保障地震網(wǎng)絡(luò)通信正常運(yùn)轉(zhuǎn)率98%以上，工作天數(shù)到達(dá)357天以上。 |
|
運(yùn)維保障地震專線1條，地震網(wǎng)絡(luò)通信正常運(yùn)轉(zhuǎn)率99.5%，工作天數(shù)到達(dá)364天, 全年未發(fā)生停機(jī)斷維事故。 |
|
績(jī)效指標(biāo) |
|
指標(biāo)名稱 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
全年完成值 |
偏離度（%） |
得分系數(shù)（%） |
指標(biāo)權(quán)重 |
指標(biāo)得分 |
說(shuō)明 |
|
運(yùn)維天數(shù) |
天 |
≥ |
357 |
364 |
1.96 |
100 |
10 |
10 |
|
|
運(yùn)維網(wǎng)絡(luò)專線 |
條 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
全年穩(wěn)定運(yùn)行天數(shù) |
天 |
≥ |
357 |
364 |
1.96 |
100 |
15 |
15 |
|
|
網(wǎng)絡(luò)故障平均處置時(shí)間 |
小時(shí) |
≤ |
24 |
18 |
25 |
100 |
15 |
15 |
|
|
保障江津臺(tái)網(wǎng)正常運(yùn)行天數(shù) |
天 |
≥ |
357 |
364 |
1.96 |
100 |
15 |
15 |
|
|
設(shè)備利用率 |
% |
≥ |
80 |
95 |
18.75 |
100 |
15 |
15 |
|
|
使用者滿意度 |
% |
≥ |
85 |
90 |
5.88 |
100 |
10 |
10 |
|
?
2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例
本年度我單位未委托第三方開展績(jī)效自評(píng)。
3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明
從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，總體目標(biāo)完成較好，立項(xiàng)依據(jù)充分，資金管理到位，產(chǎn)生的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)可持續(xù)影響好。
（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
本年度本單位無(wú)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。
?六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
??七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
? ??聯(lián)系人：董 莉 ?????聯(lián)系電話：023-47569101
