一、部門基本情況
（一）職能職責
開展地震監(jiān)測、信息速報、預報研究工作；開展地震監(jiān)測設施及觀測環(huán)境保護工作；負責地震安全生產(chǎn)監(jiān)督管理具體事務性工作，協(xié)助開展重大工程和可能因地震產(chǎn)生嚴重次災害的工程的地震安全性評價和抗震設防要求的審查和監(jiān)管工作；開展地震災害應急救援和地震群測群防工作；開展防震減災科普知識宣傳教育工作等。
（二）機構(gòu)設置
本單位無內(nèi)設機構(gòu)。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2024年度收入總計72.91萬元，支出總計72.91萬元。收、支與2023年度相比，減少33.16萬元，下降31.3%，主要原因是2023年度新增了地震災害風險普查預評估費用19.68萬元及本年度落實過緊日子要求、壓減開支。
2.收入情況。2024年度收入合計72.91萬元，與2023年度相比，減少33.16萬元，下降31.3%，主要原因是2023年度新增了地震災害風險普查預評估費用19.68萬元及本年度落實過緊日子要求、壓減開支。其中：財政撥款收入72.91萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2024年度支出合計72.91萬元，與2023年度相比，減少33.16萬元，下降31.3%，主要原因是2023年度新增了地震災害風險普查預評估費用19.68萬元及本年度落實過緊日子要求、壓減開支。其中：基本支出68.00萬元，占93.26%；項目支出4.91萬元，占6.74%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計72.91萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各減少33.16萬元，下降31.3%。主要原因是2023年度新增了地震災害風險普查預評估費用19.68萬元及本年度落實過緊日子要求、壓減開支。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入72.91萬元，與2023年度相比，減少33.16萬元，下降31.3%。主要原因是2023年度新增了地震災害風險普查預評估費用19.68萬元及本年度落實過緊日子要求、壓減開支。較年初預算數(shù)減少32.04萬元，下降30.5%。主要原因是2024年5月，因機構(gòu)改革，調(diào)出3人。
2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出72.91萬元，與2023年度相比，減少33.16萬元，下降31.3%。主要原因是2023年度新增了地震災害風險普查預評估費用19.68萬元及本年度落實過緊日子要求、壓減開支。較年初預算數(shù)減少32.04萬元，下降30.5%。主要原因是2024年5月，因機構(gòu)改革，調(diào)出3人。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
4.比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出0.53萬元，占0.72%，較年初預算數(shù)持平。
（2）科學技術(shù)支出49.69萬元，占68.15%，較年初預算數(shù)減少31.95萬元，下降39.1%，主要原因是2023年度新增了地震災害風險普查預評估費用19.68萬元及本年度落實過緊日子要求、壓減開支。
（3）社會保障與就業(yè)支出8.45萬元，占11.60%，較年初預算數(shù)持平。
（4）衛(wèi)生健康支出5.10萬元，占6.99%，較年初預算數(shù)持平。
（5）住房保障支出4.23萬元，占5.80%，較年初預算數(shù)持平。
（6）災害防治及應急管理支出4.91萬元，占6.74%，較年初預算數(shù)減少0.09萬元，下降1.8%。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2024年度一般公共財政撥款基本支出68.00萬元。其中：人員經(jīng)費59.65萬元，與2023年度相比，減少1.81萬元，下降3.0%，主要原因是落實過緊日子要求、壓減開支。人員經(jīng)費用途主要包括人員工資、住房公積金、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、醫(yī)療保險等。公用經(jīng)費8.35萬元，與2023年度相比，減少4.01萬元，下降32.4%，主要原因是落實過緊日子要求、壓減開支。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、通信費、物業(yè)費、水電費、會議費、培訓費、差旅費、接待費、勞務費、交通費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
?? ? ? （一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬元。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2024年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，?公務車購置費0.00萬元，?公務車運行維護費0.00萬元，?公務接待費0.00萬元。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
?2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內(nèi)公務接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元。本年度培訓費支出0.53萬元，與2023年度相比，增加0.17萬元，增長47.2%。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
本單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
?2024年度本單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，根據(jù)預算績效管理要求，本單位對1個項目開展了績效自評，主要以填報目標自評表形式開展自評1項，涉及資金4.91萬元。
（二）績效自評結(jié)果
?????1.績效目標自評表
|
2024年度項目績效自評表 |
|
項目名稱： |
地震臺運行及防震減災項目 |
自評總分： |
100.00 |
|
|
|
項目主管部門： |
502-重慶市江津區(qū)科學技術(shù)局 |
財政歸口處室： |
005-教科文科 |
部門聯(lián)系人： |
漆晉婧 |
聯(lián)系電話： |
47569101 |
|
資金情況（萬元） |
|
年初預算數(shù) |
全年（調(diào)整）預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率權(quán)重 |
執(zhí)行率得分 |
|
年度總金額
|
5 |
5 |
4.91 |
|
|
|
|
其中：財政撥款
|
5 |
5 |
4.91 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
當年績效目標 |
|
年初績效目標 |
全年（調(diào)整）績效目標 |
全年目標實際完成情況 |
|
運維保障地震專線1條，及時處置故障，預計全年保障地震網(wǎng)絡通信正常運轉(zhuǎn)率98%以上，工作天數(shù)到達357天以上。 |
|
運維保障地震專線1條，地震網(wǎng)絡通信正常運轉(zhuǎn)率99.5%，工作天數(shù)到達364天, 全年未發(fā)生停機斷維事故。 |
|
績效指標 |
|
指標名稱 |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
全年完成值 |
偏離度（%） |
得分系數(shù)（%） |
指標權(quán)重 |
指標得分 |
說明 |
|
運維天數(shù) |
天 |
≥ |
357 |
364 |
1.96 |
100 |
10 |
10 |
|
|
運維網(wǎng)絡專線 |
條 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
全年穩(wěn)定運行天數(shù) |
天 |
≥ |
357 |
364 |
1.96 |
100 |
15 |
15 |
|
|
網(wǎng)絡故障平均處置時間 |
小時 |
≤ |
24 |
18 |
25 |
100 |
15 |
15 |
|
|
保障江津臺網(wǎng)正常運行天數(shù) |
天 |
≥ |
357 |
364 |
1.96 |
100 |
15 |
15 |
|
|
設備利用率 |
% |
≥ |
80 |
95 |
18.75 |
100 |
15 |
15 |
|
|
使用者滿意度 |
% |
≥ |
85 |
90 |
5.88 |
100 |
10 |
10 |
|
?
2.績效自評報告或案例
本年度我單位未委托第三方開展績效自評。
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明
從評價情況來看，總體目標完成較好，立項依據(jù)充分，資金管理到位，產(chǎn)生的社會效益、經(jīng)濟效益、社會可持續(xù)影響好。
（三）重點績效評價結(jié)果
本年度本單位無重點績效評價項目。
?六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
? 七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-47569101
