一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.負(fù)責(zé)查處全區(qū)林業(yè)行政案件，對從事森林資源利用的各種活動進(jìn)行檢查監(jiān)督。
2.負(fù)責(zé)查處全區(qū)林業(yè)安全生產(chǎn)行政案件。
3.承擔(dān)全區(qū)林業(yè)行政執(zhí)法法制咨詢、信訪和案件檔案管理工作。
4.完成區(qū)林業(yè)局交辦的其他工作。
（二）單位構(gòu)成
重慶市江津區(qū)林業(yè)行政執(zhí)法支隊(duì)為重慶市江津區(qū)林業(yè)局管理的正科級全額撥款事業(yè)單位。
（三）決算情況說明
本單位為新增決算單位，無上年決算數(shù)。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)307.99萬元，支出總計(jì)307.99萬元。
2.收入情況。2022年度本年收入合計(jì)307.99萬元，其中：財(cái)政撥款收入307.99萬元。?
3.支出情況。2022年度本年支出合計(jì)307.99萬元。其中：基本支出 270.31萬元，占87.77%；項(xiàng)目支出37.68萬元，占12.23%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)307.99萬元。較年初預(yù)算數(shù)減少9.72萬元，減少3.06%，主要原因是林業(yè)行政執(zhí)法經(jīng)費(fèi)支出減少。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入307.99萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出307.99萬元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出0.25萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.07萬元，減少81.16%，主要原因是職工培訓(xùn)支出減少。
（2）社會保障和就業(yè)支出23.98萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加2.92萬元，增加13.89%，主要原因是人員增加，增加保險支出。
（3）衛(wèi)生健康支出13.81萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加1.17萬元，增加9.29%，主要原因是人員增加，增加保險支出。
（4）農(nóng)林水支出257.72萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少14.45萬元，減少5.31%，主要原因是林業(yè)行政執(zhí)法經(jīng)費(fèi)支出減少。
（5）住房保障支出12.23萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加1.7萬元，增加16.13%，主要原因是人員增加。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出270.31萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)222.33萬元，人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資福利支出。公用經(jīng)費(fèi)47.98萬元，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、水費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)5.05萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.15萬元，減少2.88%，主要原因是公務(wù)接待費(fèi)減少。
（二）2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。
1.因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)持平。
2.公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較年初預(yù)算數(shù)持平。
3.公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元，較年初預(yù)算數(shù)持平。
4.公務(wù)接待費(fèi)0.05萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.15萬元，減少75%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待制度。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。
2022年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待1批次，其中：外事接待0批次，國內(nèi)公務(wù)接待6人次，其中：外事接待0人次；國（境）外公務(wù)接待0批次，國（境）外公務(wù)接待0人次。2022年度本部門人均接待費(fèi)83.33元，車均維護(hù)費(fèi)5萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。
按照部門決算列報口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛。其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。
2022年度本部門政府采購支出總額0萬元。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對1個項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評1個，涉及資金37.68萬元。
（二）公開內(nèi)容，詳見表格。
2022年度項(xiàng)目績效自評表
|
項(xiàng)目
名稱 |
林業(yè)行政執(zhí)法經(jīng)費(fèi) |
自評
總分
（分） |
80 |
|
項(xiàng)目主管
部門 |
重慶市江津區(qū)林業(yè)局 |
財(cái)政歸口科室 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村科 |
項(xiàng)目
聯(lián)系人 |
鄒渝 |
聯(lián)系電話 |
023-47516623
|
|
項(xiàng)目資金（萬元） |
年度總金額 |
年初
預(yù)算數(shù) |
全年（調(diào)整）預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率
（%） |
執(zhí)行率
權(quán)重 |
執(zhí)行率
得分
（分） |
|
42 |
37.68 |
37.68 |
|
|
|
|
其中：
財(cái)政撥款 |
42 |
37.68 |
37.68 |
100 |
10 |
10 |
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
年初績效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 |
|
不斷提高執(zhí)法人員業(yè)務(wù)能力和辦案水平，嚴(yán)厲打擊違法犯罪，保護(hù)森林資源，更好地發(fā)揮森林生態(tài)效益、社會效益和經(jīng)濟(jì)效益；積極宣傳林業(yè)法律法規(guī)，提高群眾政策知曉率；提高執(zhí)法辦案效率，切實(shí)有效的維護(hù)林區(qū)和社會穩(wěn)定。 |
通過開展普法宣傳，群眾林業(yè)法律法規(guī)知曉率提高到90％；通過培訓(xùn)，執(zhí)法水平、執(zhí)法能力、執(zhí)法效率得到提高，案件結(jié)案率提高到98％，錯誤率到3％，破壞林地資源下降21％；通過開展森林督查、打擊毀林專項(xiàng)行動，嚴(yán)厲打擊毀林違法犯罪，有力地維護(hù)森林資源安全；在執(zhí)法過程中，做到了公正執(zhí)法、文明執(zhí)法、規(guī)范執(zhí)法，群眾滿意度高。 |
|
績效指標(biāo) |
指標(biāo)
名稱 |
計(jì)量
單位 |
指標(biāo)
性質(zhì) |
指標(biāo)
值 |
全年
完成值 |
偏離度（%） |
得分
系數(shù)
（%） |
指標(biāo)
權(quán)重
（分） |
指標(biāo)得分
（分） |
|
案件辦結(jié)率 |
% |
≥ |
95 |
98 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
參加執(zhí)法培訓(xùn)人次 |
人次 |
≥ |
150 |
160 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
林業(yè)行政案件司法鑒定件數(shù) |
件 |
≥ |
30 |
7 |
76.67 |
0 |
20 |
0 |
|
錯誤率 |
% |
≤ |
5 |
3 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
林業(yè)法律法規(guī)政策知曉率 |
% |
≥ |
80 |
90 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
破壞林地資源下降率 |
% |
≥ |
20 |
21 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
林區(qū)群眾滿意度 |
% |
≥ |
90 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
說明 |
大案要案減少，導(dǎo)致需司法鑒定的案件減少 |
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。
（九）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十一）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-47528265。
