重慶市江津區森林病蟲防治站2022年度區級部門決算公開說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

1.組織實施森林植物及其產品的檢測、檢驗，森林植物檢疫登記證、調運檢疫和產地檢疫合格證的辦理。

2.管理和指導全區林業有害生物監測預警、測報工作；負責全區林業有害生物災害防治管理工作，并提供防治技術指導。

3.管理和指導全區陸生野生動物疫源疫病監測工作。

4.負責全區林業規劃編制；負責全區森林資源調查；負責全區森林資源數據監測和更新。

5.負責全區林業工程項目作業設計與檢查驗收；負責全區林木采伐設計；負責全區資源評估和林地征（占）用調查；負責全區林木行政案件現場勘驗。

6.負責林業實用技術的推廣及應用；組織開展林業科學研究，林業先進技術和林業優新品種推廣，以及林業技術培育、科技服務、科技合作與交流等。

7.承辦行政主管部門交辦的其他任務。

（二）單位構成

重慶市江津區森林病蟲防治站是重慶市江津區林業局所屬正科級全額撥款事業單位，加掛重慶市江津區森林資源調查設計隊和重慶市江津區林業科技推廣站兩塊牌子。

（三）決算情況說明

本單位為新增決算單位，無上年決算數。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計494.79萬元，支出總計494.79萬元。

2.收入情況。2022年度本年收入合計494.79萬元，其中：財政撥款收入494.79萬元。?

3.支出情況。2022年度本年支出合計494.79萬元。其中：基本支出 291.56萬元，占58.93%；項目支出203.23萬元，占41.07%。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計494.79萬元。較年初預算數減少11.09萬元，減少2.19%，主要原因是林業病蟲害防治支出減少。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度本年一般公共預算財政撥款收入494.79萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出494.79萬元。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障和就業支出47.01萬元，較年初預算數增加2.75萬元，增加6.21%，主要原因是保險基數調整，增加保險支出。

（2）衛生健康支出14.87萬元，較年初預算數持平。

（3）農林水支出422.18萬元，較年初預算數減少12.5萬元，減少2.87%，主要原因是林業病蟲害防治支出減少。

（4）住房保障支出10.73萬元，較年初預算數持平。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共財政撥款基本支出291.56萬元。其中：人員經費234.82萬元，人員經費用途主要包括工資福利支出和對個人和家庭的補助。公用經費56.74萬元，公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、電費、水費、差旅費、委托業務費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出情況。

2022年度“三公”經費支出共計0.1萬元，較年初預算數減少0.2萬元，減少66.67%，主要原因是公務接待費減少。

（二）2022年度“三公”經費分項支出情況。

1.因公出國（境）費用0.00萬元，較年初預算數持平。

2.公務用車購置費0萬元，較年初預算數持平。

3.公務車運行維護費0萬元，較年初預算數持平。

4.公務接待費0.1萬元，較年初預算數減少0.2萬元，減少66.67%，主要原因是嚴格執行公務接待制度。

（三）“三公”經費實物量情況。

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待3批次，其中：外事接待0批次，國內公務接待10人次，其中：外事接待0人次；國（境）外公務接待0批次，國（境）外公務接待0人次。2022年度本部門人均接待費100元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明。

2022年度本部門機關運行經費支出56.74萬元，比年初預算數減少8.97萬元，減少13.65%，主要原因是嚴格剛需支出，嚴控機關運行成本。機關運行經費主要用于辦公費、水費、電費、差旅費、委托業務費等保障機關運行支出。

（二）國有資產占用情況說明。

截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。

2022年度本部門政府采購支出總額0萬元。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位對2個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評2個，涉及資金203.23萬元。

（二）公開內容，詳見表格。

2022年度項目績效自評表

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（六）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（七）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（八）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（九）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十一）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-47528265。