重慶市江津區(qū)云霧坪林場2022年度區(qū)級部門決算公開說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

1.負責宣傳貫徹有關(guān)森林生態(tài)環(huán)境建設(shè)、森林防火、林區(qū)安全、森林資源保護和國土綠化等方針政策和法律法規(guī)。

2.負責管理區(qū)域內(nèi)的森林、濕地、自然保護區(qū)和野生動植物資源的保護管理及森林防火、有害生物防治等保護和培育森林資源生態(tài)公益服務(wù)工作。

3.開展林業(yè)科學試驗和技術(shù)創(chuàng)新，推廣先進技術(shù)。

4.負責管理區(qū)域內(nèi)的森林資源的開發(fā)利用。

5.承辦行政主管部門交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

重慶市江津區(qū)云霧坪林場是江津區(qū)林業(yè)局下屬正科級全額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)4個辦公室，下設(shè)4個管護站，5個管護點，經(jīng)營面積65812畝。

（三）決算情況說明

本單位為新增決算單位，無上年決算數(shù)。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計605.25萬元，支出總計605.25萬元。

2.收入情況。2022年度本年收入合計590.64萬元，其中：財政撥款收入590.64萬元。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余14.61萬元。 ?

3.支出情況。2022年度本年支出合計590.64萬元。其中：基本支出458.6萬元，占77.64%；項目支出132.04萬元，占22.36%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余14.61萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計590.64萬元。較年初預(yù)算數(shù)減少77.51萬元，減少11.6%，主要原因林區(qū)職工保險有專項補助、森林資源培育等項目支出減少。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度本年一般公共預(yù)算財政撥款收入590.64萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出590.64萬元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出1.22萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.86萬元，減少41.38%，主要原因是職工培訓支出減少。

（2）社會保障和就業(yè)支出83.46萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少23.85萬元，減少22.22%，主要原因是林區(qū)職工養(yǎng)老保險由專項資金支出。

（3）衛(wèi)生健康支出18.36萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少9.22萬元，減少33.43%，主要原因是林區(qū)職工醫(yī)療保險由專項資金支出。

（4）農(nóng)林水支出471.02萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少58.19萬元，減少11%，主要原因是區(qū)級預(yù)算收回、森林資源培育等項目未達竣工驗收條件，項目資金未支付。

（5）住房保障支出16.58萬元，較年初預(yù)算數(shù)持平。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共財政撥款基本支出458.6萬元。其中：人員經(jīng)費370.7萬元，人員經(jīng)費用途主要包括工資福利支出和對個人和家庭的補助。公用經(jīng)費87.9萬元，公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、電費、水費、勞務(wù)費、差旅費、公務(wù)用車運行維護費等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出情況。

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計14.65萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少2.05萬元，減少12.28%，主要原因是公務(wù)車運行維護費、公務(wù)接待費減少。

（二）2022年度“三公”經(jīng)費分項支出情況。

1.因公出國（境）費用0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)持平。

2.公務(wù)用車購置費0萬元，較年初預(yù)算數(shù)持平。

3.公務(wù)車運行維護費13.95萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.05萬元，減少7%，主要原因是本單位嚴格落實公車使用規(guī)定，合理安排公務(wù)用車。

4.公務(wù)接待費0.7萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少1萬元，減少58.82%，主要原因是嚴格執(zhí)行公務(wù)接待規(guī)定。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為3輛；國內(nèi)公務(wù)接待15批次，其中：外事接待0批次，國內(nèi)公務(wù)接待90人次，其中：外事接待0人次；國（境）外公務(wù)接待0批次，國（境）外公務(wù)接待0人次。2022年度本部門人均接待費77.78元，車均維護費4.65萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2022年12月31日，本部門共有車輛3輛。其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車3輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。

2022年度本部門政府采購支出總額113.82萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出113.82萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額113.82萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局對4個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評4項，涉及資金132.04萬元。

（二）公開內(nèi)容，詳見表格。

2022年度項目績效自評表

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（四）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（九）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十一）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-47528265。