重慶市江津區(qū)云霧坪林場(chǎng)2022年度區(qū)級(jí)部門決算公開說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.負(fù)責(zé)宣傳貫徹有關(guān)森林生態(tài)環(huán)境建設(shè)、森林防火、林區(qū)安全、森林資源保護(hù)和國(guó)土綠化等方針政策和法律法規(guī)。

2.負(fù)責(zé)管理區(qū)域內(nèi)的森林、濕地、自然保護(hù)區(qū)和野生動(dòng)植物資源的保護(hù)管理及森林防火、有害生物防治等保護(hù)和培育森林資源生態(tài)公益服務(wù)工作。

3.開展林業(yè)科學(xué)試驗(yàn)和技術(shù)創(chuàng)新，推廣先進(jìn)技術(shù)。

4.負(fù)責(zé)管理區(qū)域內(nèi)的森林資源的開發(fā)利用。

5.承辦行政主管部門交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

重慶市江津區(qū)云霧坪林場(chǎng)是江津區(qū)林業(yè)局下屬正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)4個(gè)辦公室，下設(shè)4個(gè)管護(hù)站，5個(gè)管護(hù)點(diǎn)，經(jīng)營(yíng)面積65812畝。

（三）決算情況說(shuō)明

本單位為新增決算單位，無(wú)上年決算數(shù)。

二、部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)605.25萬(wàn)元，支出總計(jì)605.25萬(wàn)元。

2.收入情況。2022年度本年收入合計(jì)590.64萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入590.64萬(wàn)元。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余14.61萬(wàn)元。 ?

3.支出情況。2022年度本年支出合計(jì)590.64萬(wàn)元。其中：基本支出458.6萬(wàn)元，占77.64%；項(xiàng)目支出132.04萬(wàn)元，占22.36%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余14.61萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)590.64萬(wàn)元。較年初預(yù)算數(shù)減少77.51萬(wàn)元，減少11.6%，主要原因林區(qū)職工保險(xiǎn)有專項(xiàng)補(bǔ)助、森林資源培育等項(xiàng)目支出減少。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入590.64萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出590.64萬(wàn)元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）教育支出1.22萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.86萬(wàn)元，減少41.38%，主要原因是職工培訓(xùn)支出減少。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出83.46萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少23.85萬(wàn)元，減少22.22%，主要原因是林區(qū)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)由專項(xiàng)資金支出。

（3）衛(wèi)生健康支出18.36萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少9.22萬(wàn)元，減少33.43%，主要原因是林區(qū)職工醫(yī)療保險(xiǎn)由專項(xiàng)資金支出。

（4）農(nóng)林水支出471.02萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少58.19萬(wàn)元，減少11%，主要原因是區(qū)級(jí)預(yù)算收回、森林資源培育等項(xiàng)目未達(dá)竣工驗(yàn)收條件，項(xiàng)目資金未支付。

（5）住房保障支出16.58萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)持平。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出458.6萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)370.7萬(wàn)元，人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)87.9萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、水費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

本部門2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。

本部門2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)14.65萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少2.05萬(wàn)元，減少12.28%，主要原因是公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)減少。

（二）2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)持平。

2.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)持平。

3.公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.95萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.05萬(wàn)元，減少7%，主要原因是本單位嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，合理安排公務(wù)用車。

4.公務(wù)接待費(fèi)0.7萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少1萬(wàn)元，減少58.82%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待規(guī)定。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2022年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為3輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待15批次，其中：外事接待0批次，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待90人次，其中：外事接待0人次；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，國(guó)（境）外公務(wù)接待0人次。2022年度本部門人均接待費(fèi)77.78元，車均維護(hù)費(fèi)4.65萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。

按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2022年12月31日，本部門共有車輛3輛。其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車3輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

2022年度本部門政府采購(gòu)支出總額113.82萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出113.82萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額113.82萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我局對(duì)4個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)4項(xiàng)，涉及資金132.04萬(wàn)元。

（二）公開內(nèi)容，詳見表格。

2022年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（九）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十一）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-47528265。