重慶市江津區林業局2023年度部門決算公開說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

重慶市江津區林業局貫徹執行林業及生態建設的法律、法規、規章和方針政策，擬訂林業發展戰略、中長期規劃；承擔林業生態文明建設的有關工作；組織、協調、指導和監督造林綠化、濕地保護、石漠化治理工作；組織指導公益林和商品林的培育、植樹造林、天然林保護、退耕還林、封山育林等林業生態建設工作；組織指導林業、草原有害生物預測預報、防治和檢疫工作；負責生物多樣性保護相關工作；承擔古樹名木保護相關工作；指導開展防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作，組織開展宣傳教育、監測預警、督促檢查等森林火災預防工作，協調、配合區應急管理局做好森林火災應急救援等相關工作；組織指導陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復發展、疫源疫病監測，監督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養繁殖或培植、經營利用；負責監督管理全區各級自然保護區，提出新建、調整各類自然保護區的建議并按程序報批；組織實施各類自然保護區生態修復工作；負責自然保護區、風景名勝區、自然遺產、森林公園、地質公園等自然保護地管理工作；負責組織公益林劃定、申報和保護管理工作；負責本部門行政審批事項的項目管理工作；負責部門行政審批事項的受理、核查、審批工作；承擔長江上游珍稀特有魚類國家級自然保護區重慶市江津管理處日常工作；負責林業產業建設、林業招商引資、林產品質量監督工作；監督管理林木（草）種子種苗生產經營行為和林木（草）種子種苗質量等。承辦區政府交辦的其他事項等。

（二）單位構成

重慶市江津區林業局為區政府工作部門，下屬5個預算單位。其中１個行政單位：重慶市江津區林業局（本級），1個參公事業單位：重慶市江津區森林病蟲防治站，3個全額撥款的公益一類事業單位：重慶市江津區林業行政執法支隊、重慶市江津區大圓洞林場、重慶市江津區云霧坪林場。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1.?收入支出總體情況。2023年度收入總計16629.37萬元，支出總計16629.37萬元。收支較上年增加3577.81萬元，增長27.41%，主要原因為退耕還林和森林資源培育項目經費增加。

2.?收入情況。2023年度本年收入合計16629.37萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入16629.37萬元，政府性基金預算財政撥款收入0萬元，事業收入0萬元，其他收入0萬元。本年收入較上年增加4909.67萬元，增長41.89%，主要原因為退耕還林和森林資源培育項目經費增加。

3.?支出情況。2023年度本年支出合計16629.37萬元，其中：基本支出3068.48萬元，占比18.45%；項目支出13560.89萬元，占比81.55%。本年支出較上年增加3592.42萬元，增長27.56%，主要原因為退耕還林和森林資源培育項目支出增加。

4.?結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數減少14.61萬元，下降100.00%，主要原因是加強資金統籌支付，故較上年減少。

（二）財政撥款收支總體情況

2023年度財政撥款收入總計16629.37萬元，支出總計16629.37萬元。收支較上年增加3592.42萬元，增長27.56%，主要原因為退耕還林和森林資源培育項目經費增加。

（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況

1.?收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入16629.37萬元，較上年決算數增加4909.67萬元，增長41.89%，主要原因為退耕還林和森林資源培育項目經費增加。較年初預算數減少6640.17萬元，減少28.54%。主要原因是林業改革發展和林業草原生態保護恢復資金以及森林植被恢復費減少。

2.?支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出16629.37萬元，較上年決算數增加3592.42萬元，增長27.56%。主要原因是退耕還林和森林資源培育項目支出增加。較年初預算數減少6640.17萬元，減少28.54%，主要原因是林業改革發展資金和林業草原生態保護恢復資金以及森林植被恢復費減少。

3.?比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出6.39萬元，占比0.04%。較年初預算數減少6.77萬元，減少51.44%，主要原因是職工培訓支出減少。

（2）社會保障和就業支出656.32萬元，占比3.95%。較年初預算數減少21.09萬元，減少3.11%，主要原因是事業單位保險主要使用上級社會保險補助資金繳納。

（3）衛生健康支出161.88萬元，占比0.97%。較年初預算數減少2.94萬元，減少1.78%，主要原因是事業單位醫療保險主要使用上級社會保險補助資金繳納。

（4）節能環保支出3148.91萬元，占比18.93%。較年初預算數減少2772.3萬元，減少46.82%，主要原因是退耕還林項目支出減少。

（5）農林水支出12486.95萬元，占比75.09%。較年初預算數減少3877.94萬元，減少23.7%，主要原因是森林資源培育項目支出減少。

（6）住房保障支出130.92萬元，占比0.79%。較年初預算數增加2.86萬元，增加2.23%，主要原因是人員增加。

（7）災害防治及應急管理支出38萬元，占比0.23%。較年初預算數增加38萬元，增加100%，主要原因是年中下達項目計劃和資金。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出3068.48萬元。其中：人員經費2625.83萬元，較上年決算數增加319.27萬元，增長13.84%，主要原因是績效清算，補發績效工資，保險繳費基數調整，保險繳費增加。公用經費442.65萬元，較上年決算數增加0.58萬元，增加0.13%，主要原因是辦公費增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、電費、水費、勞務費、公務用車運行維護費、差旅費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況

本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況

（一）“三公”經費支出總體情況

2023年度“三公”經費支出共計49.41萬元，較年初預算數減少24.18萬元，下降32.85%，主要原因是強化公務用車管理，運行維護費減少。較上年支出數減少0.29萬元，減少0.58%，主要原因是公務用車運行維護費減少。

（二）“三公”經費分項支出情況

因公出國（境）費用0萬元。費用支出較年初預算數持平，較上年支出數持平。

公務車購置費用17.76萬元，主要用于云霧坪林場公務車購置。費用支出較年初預算數減少0.24萬元，較上年支出數增加17.76萬元，增長100%，主要原因是云霧坪林場公務車報廢1輛，需購置更換。

公務車運行維護費30.05萬元，主要用于公務用車燃料費、維修費、保險費、過橋過路費等。費用支出較年初預算數減少20.45萬元，較上年支出數減少17.5萬元，減少36.8%，主要原因是近年公務車購置更換后，維修費用大大降低。

公務接待費1.6萬元，主要用于各類公務接待費用。費用支出較年初預算數減少3.5萬元，較上年支出數減少0.55萬元，減少25.58%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準。

（三）“三公”經費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置1輛，公務車保有量為10輛；國內公務接待46批次186人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。人均接待費86元，車均購置費17.76萬元，車均維護費3萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況

2023年度本部門機關運行經費支出158.98萬元，較上年減少10.43萬元，減少6.16%，主要原因是嚴格推進節能減排工作，降低機關運行成本。機關運動經費主要用于辦公費、印刷費、電費、水費、勞務費、公務用車運行維護費、差旅費等。

本年度會議費支出1.99萬元，較上年減少0.82萬元，下降29.18%，主要原因是減少召開非必要性會議。

本年度培訓費支出6.39萬元，較上年減少6.73萬元，下降51.30%，主要原因是嚴控外出培訓人數以及減少參加非必要性培訓。

（二）國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛10輛。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛，主要負責人用車0輛，機要通信用車10輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部服務用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（三）政府采購支出說明

2023年度本部門政府采購支出總額1128.09萬元，其中：政府采購貨物支出246.91萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出881.18萬元。授予中小企業合同金額1028.09萬元，占政府采購支出總額的91.14%，其中：授予小微企業合同金額932.39萬元，占政府采購支出總額的82.65%。主要用于采購森林防火物資、受災林區生態修復等。

五、預算績效管理情況

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我局對部門整體和52個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評52項，涉及資金20690.04萬元。

（二）績效自評結果

1. 績效目標自評表

公開內容，詳見表格。

2023年度部門整體績效自評表

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2023年度項目績效自評表

2.?績效自評報告或案例

本部門無此事項。

3.?關于績效自評結果的說明

本部門2023年度績效目標已完成。

（三）重點績效評價結果

本部門無此事項。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（四）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（六）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（七）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：唐小波????聯系電話：023-47528265

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