重慶市江津區大圓洞林場2023年度部門決算公開說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

1.負責保護轄區森林資源、促進林業發展。

2.負責林業站建設、工作人員培訓、上崗證書核發。

3.負責林區生態建設、森林資源與林政管理、森林資源保護等工作。

4.承辦上級部門交辦的其他工作事宜。

（二）單位構成

重慶市江津區大圓洞林場屬區林業局直屬正科級全額撥款事業單位。下設有4個辦公室、4個管護站、21個管護點，經營、管理面積5.26萬畝。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1.?收入支出總體情況。2023年度收入總計1362.06萬元，支出總計1362.06萬元。收支較上年增加151.33萬元，增長12.50%，主要原因為績效清算補發往年績效工資和社會保險補助增加。

2.?收入情況。2023年度本年收入合計1362.06萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1362.06萬元，政府性基金預算財政撥款收入0萬元，事業收入0萬元，其他收入0萬元。本年收入較上年增加151.33萬元，增長12.50%，主要原因為績效清算補發往年績效工資和社會保險補助增加。

3.?支出情況。2023年度本年支出合計1362.06萬元，其中：基本支出1242.15萬元，占比91.20%；項目支出119.91萬元，占比8.80%。本年支出較上年增加151.33萬元，增長12.50%，主要原因為績效清算補發往年績效工資和社會保險補助增加。

4.?結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數持平。

（二）財政撥款收支總體情況

2023年度財政撥款收入總計1362.06萬元，支出總計1362.06萬元。收支較上年增加151.33萬元，增長12.50%，主要原因為績效清算補發往年績效工資和社會保險補助增加。

（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況

1.?收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入1362.06萬元，較上年決算數增加151.33萬元，增長12.50%，主要原因為績效清算補發往年績效工資和社會保險補助增加。較年初預算數減少16.32萬元，下降1.18%。主要原因是國有林保護修復補助資金減少。

2.?支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出1362.06萬元，較上年決算數增加151.33萬元，增長12.50%。主要原因是績效清算補發往年績效工資和社會保險補助增加。較年初預算數減少16.32萬元，下降1.18%，主要原因是國有林保護修復補助資金減少。

3.?比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出1.80萬元，占0.13%，較年初預算數減少3.30萬元，下降64.71%，主要原因是職工培訓減少。

（2）社會保障與就業支出291.16萬元，占21.38%，較年初預算數減少35.27萬元，下降10.80%，主要原因是林場職工養老保險繳費使用天保社會保險補助資金繳納。

（3）衛生健康支出71.11萬元，占5.22%，較年初預算數減少1.89萬元，下降2.59%，主要原因是林場職工醫療保險繳費使用天保社會保險補助資金繳納。

（4）節能環保支出55.39萬元，占4.07%，較年初預算數增加55.39萬元，增長100.00%，主要原因是社會保險補助增加。

（5）農林水支出900.44萬元，占66.11%，較年初預算數減少34.06萬元，下降3.64%，主要原因是國有林保護修復補助資金減少。

（6）住房保障支出42.17萬元，占3.10%，較年初預算數增加2.83萬元，增長7.19%，主要原因是人員變動，職工住房公積金繳費增加。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出1242.15萬元。其中：人員經費1084.79萬元，較上年決算數增加193.38萬元，增長21.69%，主要原因是績效清算補發往年績效工資。公用經費157.36萬元，較上年決算數增加20.58萬元，增長15.05%，主要原因是人員變動公用經費增加。公用經費用途主要包括辦公費、電費、差旅費、維修（護）費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況

本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況

（一）“三公”經費支出總體情況

2023年度“三公”經費支出共計8.33萬元，較年初預算數減少8.67萬元，下降51.00%，主要原因是強化公務用車管理。較上年支出數減少5.36萬元，減少39.15%，主要原因是公務用車運行維護費減少。

（二）“三公”經費分項支出情況

因公出國（境）費用0萬元。費用支出較年初預算數持平，較上年支出數持平。

公務車購置費用0萬元。費用支出較年初預算數持平，較上年支出數持平。

公務車運行維護費8.28萬元，主要用于公務車日常運行維護開支。費用支出較年初預算數減少6.72萬元，較上年支出數減少5.11萬元，下降38.16%，主要原因是厲行勤儉節約，減少不必要的公務用車使用，降低油耗和維護費。

公務接待費0.05萬元，主要用于日常公務接待。費用支出較年初預算數減少1.95萬元，較上年支出減少0.25萬元，下降83.33%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準。

（三）“三公”經費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為3輛；國內公務接待1批次6人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。人均接待費86.67元，車均購置費0萬元，車均維護費2.76萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

本年度會議費支出1.04萬元，較上年增加0.05萬元，增長5.05%，主要原因是本年度森林防火等會議增加。

本年度培訓費支出1.80萬元，較上年增加1.15萬元，增長176.92%，主要原因是人員變動，職工培訓增加。

（二）國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛3輛。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛，主要負責人用車0輛，機要通信用車3輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部服務用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（三）政府采購支出說明

2023年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。

五、預算績效管理情況

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位對7個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評7項，涉及資金203.04萬元。

（二）績效自評結果

1. 績效目標自評表

公開內容。詳見表格。

2023年度項目績效自評表

2.?績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3.?關于績效自評結果的說明

本單位2023年度績效目標已完成。

（三）重點績效評價結果

本單位無此事項。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（四）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（六）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（七）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：唐小波????聯系電話：023-47528265