重慶市江津區(qū)林業(yè)局（本級）2023年度單位決算公開說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

1.貫徹執(zhí)行林業(yè)及生態(tài)建設的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，擬訂林業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃；承擔林業(yè)生態(tài)文明建設的有關工作。

2.組織、協(xié)調、指導和監(jiān)督造林綠化工作。組織指導植樹造林、封山育林和以植樹種草等生物措施防治水土流失工作；指導全民義務植樹、造林綠化工作；依法負責退耕還林工作；負責林業(yè)應對氣候變化的相關工作；負責區(qū)綠化委員會的具體工作。

3.指導蠶桑產業(yè)生產環(huán)節(jié)工作。

4.承擔森林資源保護發(fā)展監(jiān)督管理的責任。依法編制、審核森林采伐限額并監(jiān)督執(zhí)行；監(jiān)督管理林（竹）木的憑證采伐、運輸和經(jīng)營加工；負責林地、林權管理和征用、占用林地的審核（批）；負責指導森林分類經(jīng)營管理；負責天然林保護工作。

5.組織、協(xié)調、指導和監(jiān)督濕地保護工作。擬訂濕地保護規(guī)劃并組織實施；監(jiān)督濕地的合理利用；負責有關國際濕地公約的履約工作。

6.組織、協(xié)調、指導和監(jiān)督石漠化治理工作。擬訂石漠化治理保護區(qū)建設規(guī)劃并組織實施；負責有關國際荒漠化公約的履約工作。

7.負責陸生野生動植物資源保護和合理開發(fā)利用工作。

8.承擔林業(yè)系統(tǒng)自然保護區(qū)監(jiān)督管理的責任。負責指導森林、濕地、石漠化和陸生野生動物類型自然保護區(qū)的建設和管理；負責生物多樣性保護的有關工作。

9.承擔推進林業(yè)改革，維護農民經(jīng)營林業(yè)合法權益的責任；提出林業(yè)改革發(fā)展、維護農民經(jīng)營林業(yè)合法權益的建議；負責林地、林權管理工作；負責指導、監(jiān)督農村林地承包經(jīng)營和林權流轉；負責林權糾紛和林地承包合同糾紛的調處工作；指導基層林業(yè)工作機構的建設和管理；配合區(qū)國土房管部門開展森林、林木、林地登記發(fā)證工作。

10.監(jiān)督檢查各產業(yè)對森林、濕地、石漠和陸生野生動植物資源的開發(fā)利用；提出林業(yè)資源優(yōu)化配置的政策建議；負責指導森林公園的建設和管理。

11.承擔組織、協(xié)調、指導、監(jiān)督森林防火工作責任。

12.負責林業(yè)及其生態(tài)建設項目、資金的管理監(jiān)督；提出林業(yè)固定資產投資建議。

13.組織指導林業(yè)及其生態(tài)建設的科技、宣傳、對外合作與交流；組織開展林業(yè)科研、技術推廣等工作；組織、指導林業(yè)科技創(chuàng)新體系、林業(yè)技術推廣體系建設。

14.承擔的自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、自然遺產、地質公園等管理職責。

15.承擔法律法規(guī)、規(guī)章和政策規(guī)定的安全監(jiān)管責任。

16.承辦區(qū)政府交辦的其他事項。

（二）單位構成

重慶市江津區(qū)林業(yè)局（本級）為區(qū)政府工作部門，內設7個職能科室：辦公室、資金管理科、生態(tài)修復科、資源管理科、產業(yè)發(fā)展科、森林火災預防與安全科、群眾工作科。

二、單位決算情況

（一）單位收支總體情況

1.收入支出總體情況。2023年度收入總計13950.90萬元，支出總計13950.90萬元。收支較上年增加3518.09萬元，增長33.72%，主要原因為退耕還林和森林資源培育項目經(jīng)費增加。

2.收入情況。2023年度本年收入合計13950.90萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入13950.90萬元，政府性基金預算財政撥款收入0萬元，其他收入0萬元。本年收入較上年增加4835.34萬元，增長53.04%，主要原因為退耕還林和森林資源培育項目經(jīng)費增加。

3.支出情況。2023年度本年支出合計13950.90萬元，其中：基本支出674.27萬元，占比4.83%；項目支出13276.63萬元，占比95.17%。本年支出較上年增加3518.09萬元，增長33.72%，主要原因為退耕還林和森林資源培育項目支出增加。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0萬元。

（二）財政撥款收支總體情況

2023年度財政撥款收入總計13950.90萬元，支出總計13950.90萬元。收支較上年增加3518.09萬元，增長33.72%，主要原因為退耕還林和森林資源培育項目經(jīng)費增加。

（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入13950.90萬元，較上年決算數(shù)增加4835.34萬元，增長53.04%，主要原因為退耕還林和森林資源培育項目經(jīng)費增加。較年初預算數(shù)減少6566.70萬元，下降32.01%。主要原因是林業(yè)改革發(fā)展和林業(yè)草原生態(tài)保護恢復資金以及森林植被恢復費減少。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出13950.90萬元，較上年決算數(shù)增加3518.09萬元，增長33.72%。主要原因是退耕還林和森林資源培育項目支出增加。較年初預算數(shù)減少6566.70萬元，下降32.01%，主要原因是林業(yè)改革發(fā)展和林業(yè)草原生態(tài)保護恢復資金以及森林植被恢復費減少。

3.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出2.42萬元，占0.02%，較年初預算數(shù)減少0.37萬元，下降13.26%，主要原因是職工培訓支出減少。

（2）社會保障與就業(yè)支出189.81萬元，占1.36%，較年初預算數(shù)增加25.54萬元，增長15.55%，主要原因是職工養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳費增加。

（3）衛(wèi)生健康支出32.50萬元，占0.23%，較年初預算數(shù)無增減。

（4）節(jié)能環(huán)保支出3049.26萬元，占21.86%，較年初預算數(shù)減少2871.95萬元，下降48.50%，主要原因是退耕還林項目支出減少。

（5）農林水支出10600.94萬元，占75.99%，較年初預算數(shù)減少3757.92萬元，下降26.17%，主要原因是森林資源培育項目支出減少。

（6）住房保障支出37.97萬元，占0.27%，較年初預算數(shù)無增減。

（7）災害防治及應急管理支出38.00萬元，占0.27%，較年初預算數(shù)增加38.00萬元，增長100.00%，主要原因是年中下達項目計劃和資金。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出674.27萬元。其中：人員經(jīng)費570.47萬元，較上年決算數(shù)減少16.83萬元，下降2.87%，主要原因是人員退休，工資支出減少。公用經(jīng)費103.8萬元，較上年決算數(shù)減少8.88萬元，下降7.88%，主要原因是完善內部控制，降低機關運行成本。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、電費、水費、勞務費、公務用車運行維護費、差旅費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況

本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況

本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計13.44萬元，較年初預算數(shù)減少3.06萬元，下降18.55%，主要原因是強化公務用車管理，運行維護費減少。較上年支出數(shù)減少2.76萬元，下降17.04%，主要原因是公務用車運行維護費減少。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

因公出國（境）費用0萬元。費用支出較年初預算數(shù)持平，較上年支出數(shù)持平。

公務車購置費用0萬元。費用支出較年初預算數(shù)持平，較上年支出數(shù)持平。

公務車運行維護費12.46萬元，主要用于公務用車燃料費、維修費、保險費、過橋過路費等。費用支出較年初預算數(shù)減少3.04萬元，較上年支出數(shù)減少2.74萬元，下降18.03，主要原因是近年公務車購置更換后，維修費用降低。

公務接待費0.98萬元，主要用于各類公務接待費用。費用支出較年初預算數(shù)減少0.02萬元，較上年支出數(shù)減少0.02萬元，下降2.00%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為3輛；國內公務接待30批次110人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。人均接待費89.05元，車均購置費0萬元，車均維護費4.15萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經(jīng)費情況

2023年度本部門機關運行經(jīng)費支出103.8萬元，較上年減少8.88萬元，下降7.88%，主要原因是完善內部控制，降低機關運行成本。機關運動經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、電費、水費、勞務費、公務用車運行維護費、差旅費等。

本年度會議費支出0.53萬元，較上年決算數(shù)減少0.48萬元，下降47.52%，主要原因是減少召開非必要性會議。

本年度培訓費支出2.42萬元，較上年決算數(shù)減少8.58萬元，下降78.00%，主要原因是嚴控外出培訓人數(shù)以及減少參加非必要性培訓。

（二）國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛3輛。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛，主要負責人用車0輛，機要通信用車3輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部服務用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（三）政府采購支出說明

2023年度本部門政府采購支出總額1128.09萬元，其中：政府采購貨物支出246.91萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出881.18萬元。授予中小企業(yè)合同金額1028.09萬元，占政府采購支出總額的91.14%，其中：授予小微企業(yè)合同金額932.39萬元，占政府采購支出總額的82.65%。主要用于采購森林防火物資、受災林區(qū)生態(tài)修復等。

五、預算績效管理情況

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我單位對36個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評36項，涉及資金20276.56萬元。

（二）績效自評結果

1. 績效目標自評表

公開內容，詳見表格。

2023年度項目績效自評表

2.績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3.關于績效自評結果的說明

本單位2023年度績效目標已完成。

（三）重點績效評價結果

本單位無此事項。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（三）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（四）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（五）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（六）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（七）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（九）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十一）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十二）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十三）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十四）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：唐小波????聯(lián)系電話：023-47528265