重慶市江津區(qū)林業(yè)行政執(zhí)法支隊2023年度部門決算公開說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.負責(zé)查處全區(qū)林業(yè)行政案件，對從事森林資源利用的各種活動進行檢查監(jiān)督。

2.負責(zé)查處全區(qū)林業(yè)安全生產(chǎn)行政案件。

3.承擔(dān)全區(qū)林業(yè)行政執(zhí)法法制咨詢、信訪和案件檔案管理工作。

4.完成區(qū)林業(yè)局交辦的其他工作。

（二）單位構(gòu)成

重慶市江津區(qū)林業(yè)行政執(zhí)法支隊為重慶市江津區(qū)林業(yè)局管理的正科級全額撥款事業(yè)單位。

二、單位決算情況

（一）單位收支總體情況

1.?收入支出總體情況。2023年度收入總計340.52萬元，支出總計340.52萬元。收支較上年增加32.53萬元，增長10.56%，主要原因為績效清算及人員變動工資增加。

2.?收入情況。2023年度本年收入合計340.52萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入340.52萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，其他收入0萬元。本年收入較上年增加32.53萬元，增長10.56%，主要原因為績效清算及人員變動工資增加。

3.?支出情況。2023年度本年支出合計340.52萬元，其中：基本支出328.33萬元，占比96.42%；項目支出12.19萬元，占比3.58%。本年支出較上年增加32.53萬元，增長10.56%，主要原因為績效清算及人員變動工資增加。

4.?結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

（二）財政撥款收支總體情況

2023年度財政撥款收入總計340.52萬元，支出總計340.52萬元。收支較上年增加32.53萬元，增長10.56%，主要原因為績效清算及人員變動工資增加。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收支總體情況

1.?收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入340.52萬元，較上年決算數(shù)增加32.53萬元，增長10.56%，主要原因為績效清算及人員變動工資增加。較年初預(yù)算數(shù)減少3.24萬元，下降0.94%。主要原因是林業(yè)行政執(zhí)法經(jīng)費減少。

2.?支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出340.52萬元，較上年決算數(shù)增加32.53萬元，增長10.56%。主要原因是績效清算及人員變動工資增加。較年初預(yù)算數(shù)減少3.24萬元，下降0.94%，主要原因是林業(yè)行政執(zhí)法經(jīng)費減少。

3.?比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出1.03萬元，占比0.30%。較年初預(yù)算數(shù)減少0.58萬元，下降36.02%，主要原因是職工培訓(xùn)減少。

（2）社會保障和就業(yè)支出28.44萬元，占比8.35%。較年初預(yù)算數(shù)增加2.64萬元，增長10.23%，主要原因是人員變動養(yǎng)老保險和職業(yè)年金增加。

（3）衛(wèi)生健康支出16.38萬元，占比4.81%。較年初預(yù)算數(shù)增加1.02萬元，增長6.64%，主要原因是人員變動醫(yī)療保險和公務(wù)員醫(yī)療補助增加。

（4）農(nóng)林水支出281.7萬元，占比82.73%。較年初預(yù)算數(shù)減少6.39萬元，下降2.22%，主要原因是林業(yè)行政執(zhí)法經(jīng)費減少。

（5）住房保障支出12.97萬元，占比3.81%。較年初預(yù)算數(shù)增加0.07萬元，增長0.54%，主要原因是人員變動住房公積金增加。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出328.33萬元。其中：人員經(jīng)費275.11萬元，較上年決算數(shù)增加52.78萬元，增長23.74%，主要原因是績效清算及人員變動工資增加。公用經(jīng)費53.22萬元，較上年決算數(shù)增加5.24萬元，增長10.92%，主要原因是辦公經(jīng)費增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、電費、差旅費、維修（護）費等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況

本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計3.02萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少2.18萬元。下降41.92%，主要原因是公務(wù)用車運行維護費及公務(wù)接待費減少。較上年支出數(shù)減少2.03萬元，下降40.2%，主要原因是公務(wù)用車運行維護費及公務(wù)接待費減少。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

因公出國（境）費用0萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)持平，較上年支出數(shù)持平。

公務(wù)車購置費用0萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)持平，較上年支出數(shù)持平。

公務(wù)車運行維護費3.02萬元，主要用于公務(wù)車日常運行維護開支。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.98萬元，較上年支出數(shù)減少1.98萬元，下降39.60%，主要原因是厲行勤儉節(jié)約，減少不必要的公務(wù)用車使用，降低油耗和維護費。

公務(wù)接待費0萬元，主要用于日常公務(wù)接待。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.2萬元，較上年支出數(shù)減少0.05萬元，下降100%，主要原因是嚴格落實公務(wù)接待有關(guān)規(guī)定。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費3.02萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況

按照單位決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

本年度會議費支出0萬元，較上年減少0.2萬元，下降100%，主要原因是嚴格按規(guī)定使用會議費用。

本年度培訓(xùn)費支出1.03萬元，較上年增加0.78萬元，增長312%，主要原因是職工培訓(xùn)增加。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛。其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要負責(zé)人用車0輛，機要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部服務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（三）政府采購支出說明

2023年度本單位政府采購支出總額0萬元。

五、預(yù)算績效管理情況

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對1個項目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評1項，涉及資金12.19萬元。

（二）績效自評結(jié)果

1. 績效目標(biāo)自評表

公開內(nèi)容，詳見表格。

2023年度項目績效自評表

2.?績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3.?關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

本單位2023年度績效目標(biāo)基本完成。

（三）重點績效評價結(jié)果

本單位無此事項。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（四）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（六）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：唐小波????聯(lián)系電話：023-47528265