一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.負(fù)責(zé)查處全區(qū)林業(yè)行政案件，對從事森林資源利用的各種活動進(jìn)行檢查監(jiān)督。
2.負(fù)責(zé)查處全區(qū)林業(yè)安全生產(chǎn)行政案件。
3.承擔(dān)全區(qū)林業(yè)行政執(zhí)法法制咨詢、信訪和案件檔案管理工作。
4.完成區(qū)林業(yè)局交辦的其他工作。
（二）單位構(gòu)成
重慶市江津區(qū)林業(yè)行政執(zhí)法支隊(duì)為重慶市江津區(qū)林業(yè)局管理的正科級全額撥款事業(yè)單位。
二、單位決算情況
（一）單位收支總體情況
1.?收入支出總體情況。2023年度收入總計(jì)340.52萬元，支出總計(jì)340.52萬元。收支較上年增加32.53萬元，增長10.56%，主要原因?yàn)榭冃逅慵叭藛T變動工資增加。
2.?收入情況。2023年度本年收入合計(jì)340.52萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入340.52萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，其他收入0萬元。本年收入較上年增加32.53萬元，增長10.56%，主要原因?yàn)榭冃逅慵叭藛T變動工資增加。
3.?支出情況。2023年度本年支出合計(jì)340.52萬元，其中：基本支出328.33萬元，占比96.42%；項(xiàng)目支出12.19萬元，占比3.58%。本年支出較上年增加32.53萬元，增長10.56%，主要原因?yàn)?span style="font-size: 16px; font-family: 宋體,SimSun; color: rgb(51, 51, 0);">績效清算及人員變動工資增加。
4.?結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
（二）財(cái)政撥款收支總體情況
2023年度財(cái)政撥款收入總計(jì)340.52萬元，支出總計(jì)340.52萬元。收支較上年增加32.53萬元，增長10.56%，主要原因?yàn)?span style="font-size: 16px; font-family: 宋體,SimSun; color: rgb(51, 51, 0);">績效清算及人員變動工資增加。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況
1.?收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入340.52萬元，較上年決算數(shù)增加32.53萬元，增長10.56%，主要原因?yàn)?span style="font-size: 16px; font-family: 宋體,SimSun; color: rgb(51, 51, 0);">績效清算及人員變動工資增加。較年初預(yù)算數(shù)減少3.24萬元，下降0.94%。主要原因是林業(yè)行政執(zhí)法經(jīng)費(fèi)減少。
2.?支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出340.52萬元，較上年決算數(shù)增加32.53萬元，增長10.56%。主要原因是績效清算及人員變動工資增加。較年初預(yù)算數(shù)減少3.24萬元，下降0.94%，主要原因是林業(yè)行政執(zhí)法經(jīng)費(fèi)減少。
3.?比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）教育支出1.03萬元，占比0.30%。較年初預(yù)算數(shù)減少0.58萬元，下降36.02%，主要原因是職工培訓(xùn)減少。
（2）社會保障和就業(yè)支出28.44萬元，占比8.35%。較年初預(yù)算數(shù)增加2.64萬元，增長10.23%，主要原因是人員變動養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金增加。
（3）衛(wèi)生健康支出16.38萬元，占比4.81%。較年初預(yù)算數(shù)增加1.02萬元，增長6.64%，主要原因是人員變動醫(yī)療保險(xiǎn)和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助增加。
（4）農(nóng)林水支出281.7萬元，占比82.73%。較年初預(yù)算數(shù)減少6.39萬元，下降2.22%，主要原因是林業(yè)行政執(zhí)法經(jīng)費(fèi)減少。
（5）住房保障支出12.97萬元，占比3.81%。較年初預(yù)算數(shù)增加0.07萬元，增長0.54%，主要原因是人員變動住房公積金增加。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出328.33萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)275.11萬元，較上年決算數(shù)增加52.78萬元，增長23.74%，主要原因是績效清算及人員變動工資增加。公用經(jīng)費(fèi)53.22萬元，較上年決算數(shù)增加5.24萬元，增長10.92%，主要原因是辦公經(jīng)費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況
本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)3.02萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少2.18萬元。下降41.92%，主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及公務(wù)接待費(fèi)減少。較上年支出數(shù)減少2.03萬元，下降40.2%，主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及公務(wù)接待費(fèi)減少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
因公出國（境）費(fèi)用0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)持平，較上年支出數(shù)持平。
公務(wù)車購置費(fèi)用0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)持平，較上年支出數(shù)持平。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.02萬元，主要用于公務(wù)車日常運(yùn)行維護(hù)開支。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.98萬元，較上年支出數(shù)減少1.98萬元，下降39.60%，主要原因是厲行勤儉節(jié)約，減少不必要的公務(wù)用車使用，降低油耗和維護(hù)費(fèi)。
公務(wù)接待費(fèi)0萬元，主要用于日常公務(wù)接待。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.2萬元，較上年支出數(shù)減少0.05萬元，下降100%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)接待有關(guān)規(guī)定。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2023年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。人均接待費(fèi)0元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)3.02萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
按照單位決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
本年度會議費(fèi)支出0萬元，較上年減少0.2萬元，下降100%，主要原因是嚴(yán)格按規(guī)定使用會議費(fèi)用。
本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.03萬元，較上年增加0.78萬元，增長312%，主要原因是職工培訓(xùn)增加。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛。其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要負(fù)責(zé)人用車0輛，機(jī)要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部服務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
（三）政府采購支出說明
2023年度本單位政府采購支出總額0萬元。
五、預(yù)算績效管理情況
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對1個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評表形式開展自評1項(xiàng)，涉及資金12.19萬元。
（二）績效自評結(jié)果
1. 績效目標(biāo)自評表
公開內(nèi)容，詳見表格。
2023年度項(xiàng)目績效自評表
|
項(xiàng)目
名稱 |
林業(yè)行政執(zhí)法經(jīng)費(fèi) |
自評
總分
（分） |
80 |
|
項(xiàng)目主管
部門 |
重慶市江津區(qū)林業(yè)局 |
財(cái)政歸口科室 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村科 |
項(xiàng)目
聯(lián)系人 |
鄒渝 |
聯(lián)系電話 |
023-47892979 |
|
項(xiàng)目資金（萬元） |
年度總金額 |
年初
預(yù)算數(shù) |
全年（調(diào)整）預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率
（%） |
執(zhí)行率
權(quán)重 |
執(zhí)行率
得分
（分） |
|
35 |
12.19 |
12.19 |
|
|
|
|
其中：
財(cái)政撥款 |
35 |
12.19 |
12.19 |
100 |
10 |
10 |
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
年初績效目標(biāo) |
全年（調(diào)整）績效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 |
|
不斷提高執(zhí)法人員業(yè)務(wù)能力和辦案水平，嚴(yán)厲打擊違法犯罪，保護(hù)森林資源，更好地發(fā)揮森林生態(tài)效益、社會效益和經(jīng)濟(jì)效益；積極宣傳林業(yè)法律法規(guī)，提高群眾政策知曉率；提高執(zhí)法辦案效率，切實(shí)有效的維護(hù)林區(qū)和社會穩(wěn)定。 |
|
一定程度上提高了執(zhí)法辦案效率，切實(shí)有效的維護(hù)林區(qū)和社會穩(wěn)定，提高了執(zhí)法人員業(yè)務(wù)能力和辦案水平。 |
|
績效指標(biāo) |
指標(biāo)
名稱 |
計(jì)量
單位 |
指標(biāo)
性質(zhì) |
指標(biāo)
值 |
全年
完成值 |
偏離度（%） |
得分
系數(shù)
（%） |
指標(biāo)
權(quán)重
（分） |
指標(biāo)得分
（分） |
說明 |
|
案件辦結(jié)率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
20 |
20 |
|
|
林業(yè)行政案件司法鑒定件數(shù) |
件 |
≥ |
30 |
3 |
90 |
0 |
20 |
0 |
|
|
錯誤率 |
% |
≤ |
5 |
5 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
破壞林地資源下降率 |
% |
≥ |
20 |
20 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
林區(qū)群眾滿意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
2.?績效自評報(bào)告或案例
本單位無此事項(xiàng)。
3.?關(guān)于績效自評結(jié)果的說明
本單位2023年度績效目標(biāo)基本完成。
（三）重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果
本單位無此事項(xiàng)。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（四）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（六）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十四）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：唐小波????聯(lián)系電話：023-47528265
