重慶市江津區(qū)云霧坪林場2023年度部門決算公開說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.負(fù)責(zé)宣傳貫徹有關(guān)森林生態(tài)環(huán)境建設(shè)、森林防火、林區(qū)安全、森林資源保護(hù)和國土綠化等方針政策和法律法規(guī)。

2.負(fù)責(zé)管理區(qū)域內(nèi)的森林、濕地、自然保護(hù)區(qū)和野生動植物資源的保護(hù)管理及森林防火、有害生物防治等保護(hù)和培育森林資源生態(tài)公益服務(wù)工作。

3.開展林業(yè)科學(xué)試驗(yàn)和技術(shù)創(chuàng)新，推廣先進(jìn)技術(shù)。

4.負(fù)責(zé)管理區(qū)域內(nèi)的森林資源的開發(fā)利用。

5.承辦行政主管部門交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

重慶市江津區(qū)云霧坪林場是江津區(qū)林業(yè)局下屬正科級全額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)4個辦公室，下設(shè)4個管護(hù)站，5個管護(hù)點(diǎn)，經(jīng)營面積65812畝。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1.?收入支出總體情況。2023年度收入總計644.72萬元，支出總計644.72萬元。收支較上年增加39.47萬元，增長6.52%，主要原因?yàn)樯止茏o(hù)資金增加。

2.?收入情況。2023年度本年收入合計644.72萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入644.72萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，其他收入0萬元。本年收入較上年增加54.08萬元，增長9.16%，主要原因?yàn)樯止茏o(hù)資金增加。

3.?支出情況。2023年度本年支出合計644.72萬元，其中：基本支出506.58萬元，占比78.57%；項(xiàng)目支出138.14萬元，占比21.43%。本年支出較上年增加54.08萬元，增長9.16%，主要原因?yàn)?span style="font-weight: normal; font-size: 16px; font-family: 宋體,SimSun;">森林管護(hù)資金增加。

4.?結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少14.61萬元，下降100.00%，主要原因是加強(qiáng)資金統(tǒng)籌支付，故較上年減少。

（二）財政撥款收支總體情況

2023年度財政撥款收入總計644.72萬元，支出總計644.72萬元。收支較上年增加54.08萬元，增長9.16%，主要原因?yàn)?span style="font-weight: normal; font-size: 16px; font-family: 宋體,SimSun;">森林管護(hù)資金增加。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收支總體情況

1.?收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入644.72萬元，較上年決算數(shù)增加54.08萬元，增長9.16%，主要原因?yàn)?span style="font-weight: normal; font-size: 16px; font-family: 宋體,SimSun;">森林管護(hù)資金增加。較年初預(yù)算數(shù)減少26.75萬元，下降3.98%。主要原因是國有林保護(hù)管理經(jīng)費(fèi)減少。

2.?支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出644.72萬元，較上年決算數(shù)增加54.08萬元，增長9.16%。主要原因是森林管護(hù)資金增加。較年初預(yù)算數(shù)減少26.75萬元，下降3.98%，主要原因是國有林保護(hù)管理經(jīng)費(fèi)減少。

3.?比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出1.05萬元，占0.16%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.19萬元，下降53.13%，，主要原因是職工培訓(xùn)減少。

（2）社會保障與就業(yè)支出92.03萬元，占14.27%，較年初預(yù)算數(shù)減少11.54萬元，下降11.14%，主要原因是林場職工養(yǎng)老保險繳費(fèi)使用天保社會保險補(bǔ)助資金繳納。

（3）衛(wèi)生健康支出26.68萬元，占4.14%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.71萬元，下降6.02%，主要原因是林場職工醫(yī)療保險繳費(fèi)使用天保社會保險補(bǔ)助資金繳納。

（4）節(jié)能環(huán)保支出44.25萬元，占6.86%，較年初預(yù)算數(shù)增加44.25萬元，增長100.00%，主要原因是社會保險補(bǔ)助增加。

（5）農(nóng)林水支出462.43萬元，占71.73%，較年初預(yù)算數(shù)減少56.97萬元，下降10.97%，主要原因是國有林保護(hù)修復(fù)補(bǔ)助資金減少。

（6）住房保障支出18.27萬元，占2.83%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.41萬元，增長2.30%，主要原因是職工住房公積金繳費(fèi)增加。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出506.58萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)433.48萬元，較上年決算數(shù)增加62.78萬元，增長16.94%，主要原因是績效清算補(bǔ)發(fā)往年績效工資。公用經(jīng)費(fèi)73.10萬元，較上年決算數(shù)減少14.80萬元，下降16.84%，主要原因是完善內(nèi)控制度，降低單位運(yùn)行成本。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況

本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計24.46萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少10.24萬元，下降29.51%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)用車管理。較上年支出數(shù)增加9.81萬元，增長66.96%，主要原因是主要原因購置公務(wù)用車1輛。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

因公出國（境）費(fèi)用0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)持平，較上年支出數(shù)持平。

公務(wù)車購置費(fèi)用17.76萬元，主要用于公務(wù)用車購置。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.24萬元，較上年支出數(shù)增加17.76萬元，增長100.00%，主要原因是購置公務(wù)用車1輛。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.30萬元，主要用于公務(wù)車日常運(yùn)行維護(hù)開支。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少8.70萬元，較上年支出數(shù)減少7.65萬元，下降54.84%，主要原因是公務(wù)車購置更換后，維修費(fèi)用和油費(fèi)降低。

公務(wù)接待費(fèi)0.40萬元，主要用于日常公務(wù)接待。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.30萬元，較上年支出數(shù)減少0.30萬元，下降42.86%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置1輛，公務(wù)車保有量為3輛；國內(nèi)公務(wù)接待10批次50人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。人均接待費(fèi)80.60元，車均購置費(fèi)17.76萬元，車均維護(hù)費(fèi)2.10萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

按照部門決算列報口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

本年度會議費(fèi)支出0.42萬元，較上年增加0.33萬元，增長366.67%，主要原因是森林防火等會議增加。

本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.05萬元，較上年減少0.17萬元，下降13.93%，主要原因是職工培訓(xùn)減少。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛3輛。其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要負(fù)責(zé)人用車0輛，機(jī)要通信用車3輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部服務(wù)用車0輛，其他用車0輛。其他用車主要是用于0。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（三）政府采購支出說明

2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績效管理情況

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對7個項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評7項(xiàng)，涉及資金184.24萬元。

（二）績效自評結(jié)果

1. 績效目標(biāo)自評表

公開內(nèi)容。詳見表格。

2023年度項(xiàng)目績效自評表

?

2.?績效自評報告或案例

本單位無此事項(xiàng)。

3.?關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

本單位2023年度績效目標(biāo)已完成。

（三）重點(diǎn)績效評價結(jié)果

本單位無此事項(xiàng)。

專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（四）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（六）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：唐小波????聯(lián)系電話：023-47528265