重慶市江津區林業局2024年度部門決算公開說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

深入貫徹落實習近平總書記關于建設長江上游重要生態屏障的重要指示精神，以最堅決的態度、最嚴格的制度、最有力的措施，切實加大生態系統保護力度，實施重要生態系統保護和修復工程，加強森林、草原、濕地和石漠化防治監督管理的統籌協調，大力推進國土綠化行動，持續提高森林覆蓋率，保障國家生態安全。加快建立自然保護地體系，統一推進各類自然保護地的清理規范和歸并整合。全力推進林業生態文明建設各項工作，把重慶建成山清水秀美麗之地。

（二）單位構成

重慶市江津區林業局為區政府工作部門，下屬5個預算單位。其中１個行政單位：重慶市江津區林業局（本級），1個參公事業單位：重慶市江津區森林病蟲防治站，3個全額撥款的公益一類事業單位：重慶市江津區林業行政執法支隊（2024年5月因機構改革撤銷）、重慶市江津區大圓洞林場、重慶市江津區云霧坪林場。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1.收入支出總體情況。2024年度收入總計13071.46萬元，支出總計13071.46萬元。收支較上年減少3557.91萬元，下降21.4%，主要原因為退耕還林項目資金減少。

2.收入情況。2024年度本年收入合計13071.46萬元，較上年減少3557.91萬元，下降21.4%，主要原因為退耕還林項目資金減少。其中：財政撥款收入13071.46萬元，占比100%；事業收入0萬元，占比0%；其他收入0萬元，占比0%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0萬元，年初結轉和結余0萬元。

3.支出情況。2024年度本年支出合計13071.46萬元，較上年減少3557.91萬元，下降21.4%，主要原因為退耕還林項目資金減少。其中：基本支出3168.95萬元，占比24.24%；項目支出9902.51萬元，占比75.76%。

4.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0萬元，與2023年度相比無增減。

（二）財政撥款收支總體情況

2024年度財政撥款收入總計13071.46萬元，支出總計13071.46萬元。收支較上年減少3557.91萬元，下降21.4%，主要原因為退耕還林項目資金減少。

（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況

1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入13071.46萬元，較上年決算數減少3557.91萬元，下降21.4%，主要原因為退耕還林項目資金減少。較年初預算數減少3510.37萬元，下降21.17%，主要原因是退耕還林項目資金減少。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。

2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出13071.46萬元，較上年決算數減少3557.91萬元，下降21.4%，主要原因是退耕還林項目資金減少。較年初預算數減少3557.91萬元，下降21.17%，主要原因是退耕還林項目資金減少。

3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，與2023年度相比無增減。

4.比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出3.07萬元，占比0.02%。較年初預算數減少10.59萬元，下降77.53%，主要原因是職工培訓減少。

（2）社會保障和就業支出650.48萬元，占比4.98%。較年初預算數增加20.95萬元，增長3.33%，主要原因是單位職工人數較上年增加。

（3）衛生健康支出131.4萬元，占比1.01%。較年初預算數減少51.15萬元，下降28.02%，主要原因是事業單位醫療保險主要使用上級社會保險補助資金繳納。

（4）節能環保支出432.36萬元，占比3.31%。較年初預算數減少973.5萬元，下降69.25%，主要原因是自然保護地管理和森林管護項目支出減少。

（5）農林水支出10869.42萬元，占比83.15%。較年初預算數減少2480.27萬元，下降18.58%，主要原因是退耕還林項目支出減少。

（6）住房保障支出128.07萬元，占比0.98%。較年初預算數減少1.46萬元，下降1.13%，主要原因是人員變動，繳費基數下降。

（7）災害防治及應急管理支出856.66萬元，占比6.55%。較年初預算數減少14.34萬元，下降1.65%，主要原因是項目需撫育管理驗收合格后支付尾款。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出3168.95萬元。其中：人員經費2750.26萬元，主要用于工資福利和對個人和家庭的補助支出，較上年決算數增加124.43萬元，增長4.74%，主要原因是職工人數增加以及保險繳費基數調整，保險繳費增加。公用經費418.69萬元，主要用于辦公費、電費、郵電費、勞務費、公務用車運行維護費、差旅費等，較上年決算數減少23.96萬元，下降5.41%，主要原因是加強單位運行管理，非必要性支出減少。

（五）政府性基金預算收支決算情況

本部門2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

本部門2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況

（一）“三公”經費支出總體情況

2024年度“三公”經費支出共計47.85萬元，較年初預算數增加12.65萬元，增長35.94%，主要原因是公務用車購置費增加。較上年支出數減少1.56萬元，下降3.16%，主要原因是2024年度購置的公務用車費用較低。

（二）“三公”經費分項支出情況

因公出國（境）費用0萬元。費用支出較年初預算數持平，較上年支出數持平。

公務車購置費用14.59萬元，主要用于林業局（本級）公務車購置。費用支出較年初預算數增加14.59萬元，較上年支出數減少1.56萬元，下降3.16%，主要原因是2024年度購置的公務用車費用較低。

公務車運行維護費29.91萬元，主要用于公務用車燃料費、維修費、保險費、過橋過路費等。費用支出較年初預算數減少0.09萬元，較上年支出數減少0.14萬元，下降0.47%，主要原因是購置新車后，維修費等減少。

公務接待費3.35萬元，主要用于各類公務接待費用。費用支出較年初預算數減少1.85萬元，較上年支出數增加1.75萬元，增長109.38%，主要原因是集體林權制度改革試點工作等，考察學習接待增加。

（三）“三公”經費實物量情況

2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置1輛，公務車保有量為10輛；國內公務接待60批次400人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。人均接待費83.75元，車均購置費14.59萬元，車均維護費2.99萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況

2024年度會議費支出2.07萬元，與2023年度相比，增加0.08萬元，增長4.02%，主要原因是在本區召開全市集體林權改革試點工作會，費用增加。本年度培訓費支出3.27萬元，與2023年度相比，減少3.12萬元，下降48.83%，主要原因是非必要性外出培訓減少。

（二）機關運行經費情況

2024年度本部門機關運行經費支出132.7萬元，較上年減少26.28萬元，下降16.53%，主要原因是加強機關運行管理，倡導節能減排，降低運行成本。機關運行經費主要用于辦公費、郵電費、差旅費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費等。

（三）國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，本部門共有車輛10輛。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛，主要負責人用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車10輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部服務用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2024年度本部門政府采購支出總額2027.22萬元，其中：政府采購貨物支出335.47萬元、政府采購工程支出959.7萬元、政府采購服務支出732.06萬元。授予中小企業合同金額1887.37萬元，占政府采購支出總額的93.1%，其中：授予小微企業合同金額1693.57萬元，占政府采購支出總額的83.54%。主要用于采購有害生物監測和林業管理建設等。

五、預算績效管理情況

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我局對部門整體和57個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評57項，涉及資金9902.51萬元。

（二）績效自評結果

1.績效目標自評表

公開內容，詳見表格。

2024年度部門整體績效自評表

2024年度項目績效自評表

2.績效自評報告或案例

本部門無此事項。

3.關于績效自評結果的說明

本部門2024年度績效目標已完成。

（三）重點績效評價結果

本部門無此事項。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（四）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（六）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（七）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：唐小波????聯系電話：023-47528265