一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.組織實(shí)施森林植物及其產(chǎn)品的檢測、檢驗(yàn)，森林植物檢疫登記證、調(diào)運(yùn)檢疫和產(chǎn)地檢疫合格證的辦理。
2.管理和指導(dǎo)全區(qū)林業(yè)有害生物監(jiān)測預(yù)警、測報工作；負(fù)責(zé)全區(qū)林業(yè)有害生物災(zāi)害防治管理工作，并提供防治技術(shù)指導(dǎo)。
3.管理和指導(dǎo)全區(qū)陸生野生動物疫源疫病監(jiān)測工作。
4.負(fù)責(zé)全區(qū)林業(yè)規(guī)劃編制；負(fù)責(zé)全區(qū)森林資源調(diào)查；負(fù)責(zé)全區(qū)森林資源數(shù)據(jù)監(jiān)測和更新。
5.負(fù)責(zé)全區(qū)林業(yè)工程項(xiàng)目作業(yè)設(shè)計與檢查驗(yàn)收；負(fù)責(zé)全區(qū)林木采伐設(shè)計；負(fù)責(zé)全區(qū)資源評估和林地征（占）用調(diào)查；負(fù)責(zé)全區(qū)林木行政案件現(xiàn)場勘驗(yàn)。
6.負(fù)責(zé)林業(yè)實(shí)用技術(shù)的推廣及應(yīng)用；組織開展林業(yè)科學(xué)研究，林業(yè)先進(jìn)技術(shù)和林業(yè)優(yōu)新品種推廣，以及林業(yè)技術(shù)培育、科技服務(wù)、科技合作與交流等。
7.承辦行政主管部門交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
重慶市江津區(qū)森林病蟲防治站是重慶市江津區(qū)林業(yè)局所屬正科級全額撥款事業(yè)單位，加掛重慶市江津區(qū)森林資源調(diào)查設(shè)計隊(duì)和重慶市江津區(qū)林業(yè)科技推廣站兩塊牌子。
二、單位決算情況
（一）單位收支總體情況
1.收入支出總體情況。2024年度收入總計327.29萬元，支出總計327.29萬元。收支較上年減少3.88萬元，下降1.17%，主要原因?yàn)橛泻ι锓乐雾?xiàng)目資金減少。
2.收入情況。2024年度本年收入合計327.29萬元，較上年減少3.88萬元，下降1.17%，主要原因?yàn)橛泻ι锓乐雾?xiàng)目資金減少。其中：財政撥款收入327.29萬元，占比100%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；其他收入0萬元，占比0%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
3.支出情況。2024年度支出合計327.29萬元，與2023年度相比減少3.88萬元，下降1.17%，主要原因是有害生物防治項(xiàng)目資金減少。其中：基本支出318.29萬元，占97.25%；項(xiàng)目支出9.00萬元，占2.75%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與2023年度相比無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況
2024年度財政撥款收入總計327.29萬元，支出總計327.29萬元。收支較上年減少3.88萬元，下降1.17%，主要原因?yàn)橛泻ι锓乐雾?xiàng)目資金減少。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況
1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款收入327.29萬元，與2023年度相比減少3.88萬元，下降1.17%。主要原因是有害生物防治項(xiàng)目資金減少。較年初預(yù)算數(shù)減少19.48萬元，下降5.62%。主要原因是人員調(diào)動，職工人數(shù)減少，收入減少。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出327.29萬元，與2023年度相比，減少3.88萬元，下降1.17%。主要原因是有害生物防治項(xiàng)目資金減少。較年初預(yù)算數(shù)減少19.48萬元，下降5.62%。主要原因是人員調(diào)動，職工人數(shù)減少，支出減少。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與2023年度相比無增減。
4.比較情況。本單位2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出0.43萬元，占0.13%，較年初預(yù)算數(shù)減少1萬元，下降69.93%，主要原因是職工培訓(xùn)減少。
（2）社會保障與就業(yè)支出53.62萬元，占16.38%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.68萬元，下降3.04%，主要原因是職工人數(shù)減少，保險等支出減少。
（3）衛(wèi)生健康支出20.15萬元，占6.16%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.63萬元，下降3.03%，主要原因是職工人數(shù)減少，醫(yī)療費(fèi)用支出減少。
（4）農(nóng)林水支出233.08萬元，占71.22%，較年初預(yù)算數(shù)減少16.02萬元，下降6.43%，主要原因是職工人數(shù)減少，工資等支出減少。
（5）住房保障支出20.01萬元，占6.11%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.15萬元，下降0.74%，主要原因是人員變動，單位繳費(fèi)減少。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況
?2024年度一般公共財政撥款基本支出318.29萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)266.72萬元，主要用于工資福利和對個人和家庭的補(bǔ)助支出，較上年決算數(shù)增加4.74萬元，增長1.81%，主要原因是基本工資調(diào)整補(bǔ)發(fā)。公用經(jīng)費(fèi)51.58萬元，主要用于辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)等，較上年決算數(shù)減少3.61萬元，下降6.54%，主要原因是加強(qiáng)單位運(yùn)行管理，非必要性支出減少。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況
本單位2024年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計0.3萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)增加0.13萬元，增長76.47%，主要原因是接待松材線蟲病除治考察學(xué)習(xí)增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
因公出國（境）費(fèi)用0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減。
公務(wù)車購置費(fèi)0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減。
公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元，主要用于各類公務(wù)接待費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)增加0.13萬元，增長76.47%，主要原因是接待松材線蟲病除治考察學(xué)習(xí)增加。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2024年度本單位因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待7批次40人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費(fèi)75元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況
本年度會議費(fèi)支出0萬元，與2023年度相比無增減。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.43萬元，與2023年度相比增加0.34萬元，增長377.78%，主要原因是外出參加有害生物防治學(xué)習(xí)增多。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2024年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出51.58萬元，較上年減少3.6萬元，下降6.52%，主要原因是加強(qiáng)單位運(yùn)行管理，倡導(dǎo)節(jié)能減排，降低運(yùn)行成本。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2024年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況
2024年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績效管理情況
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對1個項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評1項(xiàng)，涉及資金9萬元。
（二）績效自評結(jié)果
1.績效目標(biāo)自評表
公開內(nèi)容。詳見表格。
2024年度項(xiàng)目績效自評表
|
項(xiàng)目
名稱 |
松材線蟲病防治費(fèi)用 |
自評
總分
（分） |
100 |
|
項(xiàng)目主管
部門 |
重慶市江津區(qū)林業(yè)局 |
財政歸口科室 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村科 |
項(xiàng)目
聯(lián)系人 |
羅麗 |
聯(lián)系電話 |
023-47513526 |
|
項(xiàng)目資金（萬元） |
年度總金額 |
年初
預(yù)算數(shù) |
全年（調(diào)整）預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率
（%） |
執(zhí)行率
權(quán)重 |
執(zhí)行率
得分
（分） |
|
27.86 |
9 |
9 |
100 |
10 |
10 |
|
其中：
財政撥款 |
27.86 |
9 |
9 |
100 |
10 |
10 |
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
年初績效目標(biāo) |
全年（調(diào)整）績效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 |
|
實(shí)現(xiàn)疫點(diǎn)不增、疫情面積不增、疫點(diǎn)小班不增加，并全面完成2023年度防治目標(biāo)任務(wù)和五年攻堅目標(biāo)任務(wù)。 |
實(shí)現(xiàn)疫點(diǎn)不增、疫情面積不增、疫點(diǎn)小班不增加，并全面完成2023年度防治目標(biāo)任務(wù)和五年攻堅目標(biāo)任務(wù)。 |
完成了松材線蟲病除治目標(biāo)任務(wù)，實(shí)現(xiàn)了疫點(diǎn)、疫情面積、疫點(diǎn)小班的三下降，切實(shí)保護(hù)了森林資源。 |
|
績效指標(biāo) |
指標(biāo)
名稱 |
計量
單位 |
指標(biāo)
性質(zhì) |
指標(biāo)
值 |
全年
完成值 |
偏離度（%） |
得分
系數(shù)
（%） |
指標(biāo)
權(quán)重
（分） |
指標(biāo)得分
（分） |
說明 |
|
全區(qū)各鎮(zhèn)街疫點(diǎn)數(shù)量 |
個 |
≤ |
20 |
18 |
10 |
100 |
40 |
40 |
|
|
林業(yè)有害生物無公害防治率 |
% |
≥ |
85 |
86 |
1.18 |
100 |
10 |
10 |
|
|
主要林業(yè)有害生物成災(zāi)率 |
% |
≤ |
1 |
0.94 |
6 |
100 |
10 |
10 |
|
|
疫區(qū)群眾滿意度 |
% |
≥ |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
10 |
10 |
|
|
疫除治單位成本 |
元/株 |
≤ |
120 |
100 |
16.67 |
100 |
20 |
20 |
|
2.績效自評報告或案例
本單位無此事項(xiàng)。
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明
本單位2024年度績效目標(biāo)已完成。
（三）重點(diǎn)績效評價結(jié)果
本單位無此事項(xiàng)。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（四）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（六）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。
（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十四）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：唐小波????聯(lián)系電話：023-47528265
