重慶市江津區(qū)云霧坪林場2024年度決算公開說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

1.宣傳貫徹有關森林生態(tài)環(huán)境建設、森林防火、林區(qū)安全、森林資源保護和國土綠化等方針政策和法律法規(guī)。

2.依法負責管理區(qū)域內的森林、濕地、自然保護區(qū)和野生動植物資源的保護管理及森林防火、有害生物防治等保護和培育森林資源生態(tài)公益服務工作。

3.開展林業(yè)科學試驗和技術創(chuàng)新，推廣先進技術。

4.負責管理區(qū)域內的森林資源的開發(fā)利用。

5.承辦行政主管部門交辦的其他任務。

（二）機構設置

重慶市江津區(qū)云霧坪林場是江津區(qū)林業(yè)局下屬正科級全額撥款事業(yè)單位，內設4個辦公室，下設4個管護站，5個管護點，經營面積65812畝。

二、單位決算情況

（一）單位收支總體情況

1.收入支出總體情況。2024年度收入總計851.7萬元，支出總計851.7萬元。收支較上年增加206.98萬元，增長32.1%，主要原因為機構改革職工人數增加，人員經費收支增加。

2.收入情況。2024年度本年收入合計851.7萬元，較上年增加206.98萬元，增長32.1%，主要原因為機構改革職工人數增加，人員經費收入增加。其中：財政撥款收入851.7萬元，占比100%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；其他收入0萬元，占比0%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0萬元，年初結轉和結余0萬元。

3.支出情況。2024年度本年支出合計851.7萬元，較上年增加206.98萬元，增長32.1%，主要原因為機構改革職工人數增加，人員經費支出增加。其中：基本支出682.71萬元，占80.16%；項目支出168.99萬元，占19.84%。

4.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0萬元，與2023年度相比無增減。

（二）財政撥款收支總體情況

2024年度財政撥款收入總計851.7萬元，支出總計851.7萬元。收支較上年增加206.98萬元，增長32.1%，主要原因為機構改革職工人數增加，人員經費收支增加。

（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況

1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入851.7萬元，較上年決算數增加206.98萬元，增長32.1%，主要原因為機構改革職工人數增加，人員經費收入增加。較年初預算數增加199.91萬元，增長30.67%，主要原因是職工人數增加，人員經費收入增加。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。

2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出851.7萬元，較上年決算數增加206.98萬元，增長32.1%，主要原因是機構改革職工人數增加，人員經費支出增加。較年初預算數增加199.91萬元，增長30.67%，主要原因是職工人數增加，人員經費支出增加。

3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，與2023年度相比無增減。

4.比較情況。本單位2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出0.57萬元，占0.07%，較年初預算數減少1.93萬元，下降77.20%，主要原因是全年職工培訓減少。

（2）社會保障與就業(yè)支出98.97萬元，占11.62%，較年初預算數增加4.11萬元，增長4.33%，主要原因是職工人數增加，保險繳費增加。

（3）衛(wèi)生健康支出16.26萬元，占1.91%，較年初預算數減少14.07萬元，下降46.39%，主要原因是林場職工醫(yī)療保險繳費使用天保社會保險補助資金繳納。

（4）節(jié)能環(huán)保支出122.15萬元，占14.34%，較年初預算數增加107.60萬元，增長739.52%，主要原因是森林管護和社會保險補助資金增加。

（5）農林水支出588.80萬元，占69.13%，較年初預算數增加99.17萬元，增長20.25%，主要原因是機構改革職工人數增加，工資福利等支出增加。

（6）住房保障支出24.96萬元，占2.93%，較年初預算數增加5.04萬元，增長25.3%，主要原因是機構改革職工人數增加，單位繳費增加。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出682.71萬元。其中：人員經費579.71萬元，主要用于工資福利和對個人和家庭的補助支出，較上年決算數增加146.23萬元，增長33.73%，主要原因是機構改革職工人數增加，工資福利支出增加。公用經費103萬元，主要用于主要用于辦公費、電費、郵電費、勞務費、公務用車運行維護費、差旅費等，較上年決算數增加29.9萬元，增長40.89%，主要原因是職工人數增加，單位運行成本增加。

（五）政府性基金預算收支決算情況

本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況

（一）“三公”經費支出總體情況

2024年度“三公”經費支出共計11.1萬元，較年初預算數增加0.4萬元，增長3.74%，主要原因是職工人數增加，用車增多，公車運行維護費用增加。較上年支出數減少13.36萬元，下降54.62%，主要原因是公務用車購置費減少。

（二）“三公”經費分項支出情況

因公出國（境）費用0萬元。費用支出較年初預算數持平。較上年支出數持平。

公務車購置費用0萬元。費用支出較年初預算數持平，較上年支出數減少17.76萬元，下降100%，主要原因是2024年無公務車購置費用。

公務車運行維護費10.44萬元，主要用于公務用車燃料費、維修費、保險費、過橋過路費等。費用支出較年初預算數增加1.44萬元，較上年支出數增加4.14萬元，增長65.71%，主要原因是職工人數增加，用車頻率增多。

公務接待費0.66萬元，主要用于各類公務接待支出。費用支出較年初預算數減少1.04萬，較上年支出數增加0.26萬元，增長65%，主要原因是接待考察增多。

（三）“三公”經費實物量情況

2024年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為3輛；國內公務接待12批次80人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。人均接待費82.28元，車均購置費0萬元，車均維護費3.48萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況

2024年度會議費支出0.47萬元，與2023年度相比增加0.05萬元，增長11.9%，主要原因是參加區(qū)外會議，費用增加。本年度培訓費支出0.57萬元，與2023年度相比減少0.48萬元，下降45.71%，主要原因是減少非必要性培訓。

（二）機關運行經費情況

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。

（三）國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，本單位共有車輛3輛。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛，主要負責人用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車3輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部服務用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2024年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關經費支出。

五、預算績效管理情況

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位對5個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評5項，涉及資金168.99萬元。

（二）績效自評結果

1.績效目標自評表

公開內容。詳見表格。

2024年度項目績效自評表

2.績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3.關于績效自評結果的說明

本單位2024年度績效目標已完成。

（三）重點績效評價結果

本單位無此事項。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（四）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（六）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（七）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：唐小波????聯系電話：023-47528265