重慶市江津區森林病蟲防治站2023年單位預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

1.組織實施森林植物及其產品的檢測、檢驗，森林植物檢疫登記證、調運檢疫和產地檢疫合格證的辦理。

2.管理和指導全區林業有害生物監測預警、測報工作；負責全區林業有害生物災害防治管理工作，并提供防治技術指導。

3.管理和指導全區陸生野生動物疫源疫病監測工作。

4.負責全區林業規劃編制；負責全區森林資源調查；負責全區森林資源數據監測和更新。

5.負責全區林業工程項目作業設計與檢查驗收；負責全區林木采伐設計；負責全區資源評估和林地征（占）用調查；負責全區林木行政案件現場勘驗。

6.負責林業實用技術的推廣及應用；組織開展林業科學研究，林業先進技術和林業優新品種推廣，以及林業技術培育、科技服務、科技合作與交流等。

7.承辦行政主管部門交辦的其他任務。

（二）單位構成

重慶市江津區森林病蟲防治站是重慶市江津區林業局所屬正科級全額撥款事業單位，加掛重慶市江津區森林資源調查設計隊和重慶市江津區林業科技推廣站兩塊牌子。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算：2023年年初預算數358.34萬元，其中：一般公共預算撥款358.34萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少147.54萬元，主要是一般公共預算撥款減少147.54萬元。

（二）支出預算：2023年年初預算數358.34萬元，其中：教育支出1.41萬元，社會保障和就業支出57.34萬元，衛生健康支出15.57萬元，農林水支出264.04萬元，住房保障支出19.98萬元。支出較去年減少147.54萬元，主要是基本支出增加15.46萬元，項目支出減少163萬元。

三、單位預算情況說明

2023年一般公共預算財政撥款收入358.34萬元，一般公共預算財政撥款支出358.34萬元，比2022年減少147.54萬元。其中：基本支出314.34萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出44萬元，主要用于林業草原防災減災工作。

重慶市江津區森林病蟲防治站2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2023年“三公”經費預算0.2萬元，比2022年減少0.1萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元；公務接待費0.2萬元，比2022年減少0.1萬元，主要原因是嚴控公務接待管理；公務用車運行維護費0萬元；公務用車購置費0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。2023年一般公共預算財政撥款運行經費56.4萬元。主要用于辦公費、郵電費、水電費、差旅費、培訓費及其他商品和服務支出等。

（二）政府采購情況。我單位政府采購預算總額30萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算30萬元；其中一般公共預算撥款政府采購30萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算30萬元。

（三）績效目標設置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款44萬元。

（四）國有資產占有使用情況。截止2022年12月，我單位共有車輛0輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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