重慶市江津區林業行政執法支隊2023年單位預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

1.負責查處全區林業行政案件，對從事森林資源利用的各種活動進行檢查監督。

2.負責查處全區林業安全生產行政案件。

3.承擔全區林業行政執法法制咨詢、信訪和案件檔案管理工作。

4.完成區林業局交辦的其他工作。

（二）單位構成

重慶市江津區林業行政執法支隊為重慶市江津區林業局管理的正科級全額撥款事業單位。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算：2023年年初預算數343.76萬元，其中：一般公共預算撥款343.76萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加26.05萬元，主要是一般公共預算撥款增加26.05萬元。

（二）支出預算：2023年年初預算數343.76萬元，其中：教育支出1.61萬元，社會保障和就業支出25.8萬元，衛生健康支出15.36萬元，農林水支出288.09萬元，住房保障支出12.9萬元。支出較去年增加26.05萬元，主要是基本支出增加33.05萬元，項目支出減少7萬元。

三、單位預算情況說明

2023年一般公共預算財政撥款收入343.76萬元，一般公共預算財政撥款支出343.76萬元，比2022年增加26.05萬元。其中：基本支出308.76萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費；項目支出35萬元，主要用于執法與監督等重點工作。

重慶市江津區林業行政執法支隊2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2023年“三公”經費預算5.2萬元，與2022年持平。其中：因公出國（境）費用0萬元；公務接待費0.2萬元；公務用車運行維護費5萬元；公務用車購置費0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

（一）我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（二）政府采購情況。2023年單位政府采購預算總額0萬元。

（三）績效目標設置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款35萬元。

（四）國有資產占有使用情況。截止2022年12月，我單位共有車輛1輛，其中一般公務用車1輛、執勤執法用車0輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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