重慶市江津區大圓洞林場2023年單位預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

1.負責保護轄區森林資源、促進林業發展。

2.負責林業站建設、工作人員培訓、上崗證書核發。

3.負責林區生態建設、森林資源與林政管理、森林資源保護等工作。

4.承辦上級部門交辦的其他工作事宜。

（二）單位構成

重慶市江津區大圓洞林場屬區林業局直屬正科級全額撥款事業單位。下設有4個辦公室、4個管護站、21個管護點，經營、管理面積5.26萬畝。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算：2023年年初預算數1378.38萬元，其中：一般公共預算撥款1378.38萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加11.4萬元，主要是一般公共預算撥款增加11.4萬元。

（二）支出預算：2023年年初預算數1378.38萬元，其中：教育支出5.1萬元，社會保障和就業支出326.43萬元，衛生健康支出73萬元，農林水支出934.5萬元，住房保障支出39.35萬元。支出較去年增加11.4萬元，主要是基本支出減少17.43萬元，項目支出增加28.83萬元。

三、單位預算情況說明

2023年一般公共預算財政撥款收入1378.38萬元，一般公共預算財政撥款支出1378.38萬元，比2022年增加11.4萬元。其中：基本支出1185.62萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費；項目支出192.76萬元，主要用于植被恢復、森林培育、森林防火等重點工作。

重慶市江津區大圓洞林場2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2023年“三公”經費預算17萬元，與2022年持平。其中：因公出國（境）費用0萬元；公務接待費2萬元；公務用車運行維護費15萬元；公務用車購置費0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

（一）我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（二）政府采購情況。2023年單位政府采購預算總額12.16萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算12.16萬元；其中一般公共預算撥款政府采購12.16萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算12.16萬元。

（三）績效目標設置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款192.76萬元。

（四）國有資產占有使用情況。截止2022年12月，我單位共有車輛3輛，其中一般公務用車3輛、執勤執法用車0輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

部門預算公開聯系人：鄭黔川 ????????????????????聯系方式：023-47528265