重慶市江津區云霧坪林場2023年單位預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

1.負責宣傳貫徹有關森林生態環境建設、森林防火、林區安全、森林資源保護和國土綠化等方針政策和法律法規。

2.負責管理區域內的森林、濕地、自然保護區和野生動植物資源的保護管理及森林防火、有害生物防治等保護和培育森林資源生態公益服務工作。

3.開展林業科學試驗和技術創新，推廣先進技術。

4.負責管理區域內的森林資源的開發利用。

5.承辦行政主管部門交辦的其他任務。

（二）單位構成

重慶市江津區云霧坪林場是江津區林業局下屬正科級全額撥款事業單位，內設4個辦公室，下設4個管護站，5個管護點，經營面積65812畝。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算：2023年年初預算數671.46萬元，其中：一般公共預算撥款671.46萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加3.31萬元，主要是一般公共預算撥款增加3.31萬元。

（二）支出預算：2023年年初預算數671.46萬元，其中：教育支出2.24萬元，社會保障和就業支出103.57萬元，衛生健康支出28.39萬元，農林水支出519.4萬元，住房保障支出17.86萬元。支出較去年增加3.31萬元，主要是基本支出減少18.04萬元，項目支出增加21.35萬元。

三、單位預算情況說明

2023年一般公共預算財政撥款收入671.46萬元，一般公共預算財政撥款支出671.46萬元，比2022年增加3.31萬元。其中：基本支出504.31萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費；項目支出167.15萬元，主要用于植被恢復、森林培育、森林防火等重點工作。

重慶市江津區云霧坪林場2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2023年“三公”經費預算34.7萬元，比2022年增加18萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元；公務接待費1.7萬元；公務用車運行維護費15萬元；公務用車購置費18萬元，比2022年增加18萬元，主要原因是公務用車報廢需更換。

五、其他重要事項的情況說明

（一）我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（二）政府采購情況。2023年單位政府采購預算總額0萬元。

（三）績效目標設置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款167.15萬元。

（四）國有資產占有使用情況。截止2022年12月，我單位共有車輛3輛，其中一般公務用車3輛、執勤執法用車0輛。2023年一般公共預算安排購置車輛1輛，其中一般公務用車1輛。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

部門預算公開聯系人：鄭黔川 ???????????????????????聯系方式：023-47528265