重慶市江津區林業局2025年部門預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

1.貫徹執行林業及生態建設的法律、法規、規章和方針政策，擬訂林業發展戰略、中長期規劃；承擔林業生態文明建設的有關工作。

2.組織、協調、指導和監督造林綠化工作。組織指導植樹造林、封山育林和以植樹種草等生物措施防治水土流失工作；指導全民義務植樹、造林綠化工作；依法負責退耕還林工作；負責林業應對氣候變化的相關工作；負責區綠化委員會的具體工作。

3.指導蠶桑產業生產環節工作。

4.承擔森林資源保護發展監督管理的責任。依法編制、審核森林采伐限額并監督執行；監督管理林（竹）木的憑證采伐、運輸和經營加工；負責林地、林權管理和征用、占用林地的審核（批）；負責指導森林分類經營管理；負責天然林保護工作。

5.組織、協調、指導和監督濕地保護工作。擬訂濕地保護規劃并組織實施；監督濕地的合理利用；負責有關國際濕地公約的履約工作。

6.組織、協調、指導和監督石漠化治理工作。擬訂石漠化治理保護區建設規劃并組織實施；負責有關國際荒漠化公約的履約工作。

7.負責陸生野生動植物資源保護和合理開發利用工作。

8.承擔林業系統自然保護區監督管理的責任。負責指導森林、濕地、石漠化和陸生野生動物類型自然保護區的建設和管理；負責生物多樣性保護的有關工作。

9.承擔推進林業改革，維護農民經營林業合法權益的責任；提出林業改革發展、維護農民經營林業合法權益的建議；負責林地、林權管理工作；負責指導、監督農村林地承包經營和林權流轉；負責林權糾紛和林地承包合同糾紛的調處工作；指導基層林業工作機構的建設和管理；配合區國土房管部門開展森林、林木、林地登記發證工作。

10.監督檢查各產業對森林、濕地、石漠和陸生野生動植物資源的開發利用；提出林業資源優化配置的政策建議；負責指導森林公園的建設和管理。

11.組織、指導、協調和督促偵破查處破壞森林和野生動植物資源、濕地資源等涉林案件；指導林區社會治安治理工作；負責林業系統安全、穩定工作。

12.承擔組織、協調、指導、監督森林防火工作責任。負責航空護林、林業有害生物防治、檢疫和預測預報工作。

13.負責林業及其生態建設項目、資金的管理監督；提出林業固定資產投資建議。

14.組織指導林業及其生態建設的科技、宣傳、對外合作與交流；組織開展林業科研、技術推廣等工作；組織、指導林業科技創新體系、林業技術推廣體系建設。

15.承擔的自然保護區、風景名勝區、自然遺產、地質公園等管理職責。

16.承擔法律法規、規章和政策規定的安全監管責任。

17.承辦區政府交辦的其他事項。

（二）單位構成

部門本級內設機構7個，各機構規范簡稱依次為：辦公室、生態修復科、森林火災預防與安全科、資源管理科、資金管理科、產業發展科、群眾工作科。下設二級預算單位4個，分別是：重慶市江津區林業局（本級），重慶市江津區森林病蟲防治站、重慶市江津區大圓洞林場、重慶市江津區云霧坪林場。因機構改革，2024年5月撤銷重慶市江津區林業行政執法支隊。

二、部門收支總體情況

（一）收入支出總體情況

2025年年初預算收入總計14,582.94萬元，支出總計14,582.94萬元。

（二）收入預算情況

2025年年初預算數14,582.94萬元，其中：一般公共預算撥款14,582.94萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少1,998.89萬元，主要是一般公共預算撥款減少1,998.89萬元。

（三）支出預算情況

2025年年初預算數14,582.94元，其中：社會保障和就業支出694.66萬元，衛生健康支出182.18萬元，節能環保支出945.78萬元，農林水支出1,2627.68萬元，住房保障支出132.64萬元。支出較去年減少1,998.89萬元，主要是基本支出減少19.41萬元，項目支出減少1,979.48萬元。

三、財政撥款收入支出預算情況說明

2025年財政撥款收入年初預算數14,582.94萬元，支出年初預算數14,582.94萬元。

四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入14,582.94萬元，一般公共預算財政撥款支出14,582.94萬元，比2024年減少1,998.89萬元。其中：基本支出2,967.23萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出，比2024年減少19.41萬元，主要原因是職工人數較上年減少；項目支出11,615.71萬元，主要用于自然生態保護、森林資源培育、林業草原防災減災、退耕還林還草等重點工作，比2024年減少1,979.48萬元，主要原因是森林資源培育等項目資金減少。

五、政府性基金預算收入支出情況說明

重慶市江津區林業局2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

六、國有資本經營預算收入支出情況說明

重慶市江津區林業局2025年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

七、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費總體情況說明

2025年一般公共預算“三公”經費年初預算35.2萬元，與2024年持平。

（二）“三公”經費分項情況說明

2025年因公出國（境）費用年初預算數0萬元，與2024年持平；?

2025年公務接待費年初預算數5.2萬元，與2024年持平；

2025年公務用車運行維護費年初預算數30萬元，與2024年持平；

2025年公務用車購置費年初預算數0萬元，與2024年持平。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費381.18萬元，比上年減少76.74萬元，主要原因為壓減公用經費，嚴控非剛性支出。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款11,615.71萬元。其中：公開績效目標的項目3個，金額1,644.85萬元；公開部門整體績效目標14,582.94萬元，三級指標9個，其中：森林覆蓋率、天保工程區森林資源管護面積、森林火災受害率、造林完成面積及森林撫育質量合格率等4個三級指標為核心指標。

（四）國有資產占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預算單位共有車輛10輛，其中應急保障用車10輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛。

九、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費。

（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業單位上繳的事業收入、其他收入和下級企業單位上繳的利潤等）。

（六）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（七）其他收入：指債務收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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