江津精神康復院2023年度部門決算公開說明（本級）

?一、單位基本情況

（一）職能職責

我單位的主要職能職責是：為精神病患者提供治療服務，收治社會三無對象、民政救濟對象、復員軍人等患有精神病的人員。

（二）單位構成

我單位是江津區民政局下屬全額撥款事業單位，醫院科室設置包括辦公室、黨建辦、安全保衛科、護理部、院感科、醫務科、醫技科、財務科、醫?？?、總務科、營養膳食科等。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1. ? 收入支出總體情況。2023年度收入總計4116.11萬元，支出總計4116.11萬元。收支較上年增加426.65萬元、 增長10.37%，主要原因是事業預算收入（醫療收入）的增長。
2. ? 收入情況。2023年度本年收入合計4398.88萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1809.47萬元，事業收入2589.41萬元，無政府性基金預算財政撥款收入和其他收入。本年收入較上年增加760.49萬元，增長20.90%，主要原因為事業預算收入（醫療收入）的增長。
3. ? 支出情況。2023年度本年支出合計4491.85萬元，其中：基本支出1771.32萬元，占比39.43%；項目支出2720.53萬元，占比60.57%。本年支出較上年增加519.62萬元，增長13.08%，主要原因為事業預算支出（醫療事業支出）的增加。
4. ? 結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余50.91萬元，較上年數減少92.97萬元，下降64.62%，主要原因是本年支出大于收入，使用了上年結轉結余。

（二）財政撥款收支總體情況

2023年度財政撥款收入總計1809.47萬元，支出總計1809.47萬元。收支較上年減少16.5萬元，下降0.90%，主要原因為項目資金的減少。

（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況

1. ? 收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入1809.47萬元，較上年決算數減少8.34萬元，下降0.46%，主要原因為項目資金的減少。較年初預算數增加145.19萬元，增長8.72%。主要原因是基本支出中補發上年績效導致的人員經費增加，和項目支出中追加預算的臨時救助資金。
2. ? 支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出1809.47萬元，較上年決算數減少16.5萬元，下降0.90%。主要原因是項目資金的減少。較年初預算數增加145.19萬元，增長8.72%，主要原因是基本支出中補發上年績效導致的人員經費增加，和項目支出中追加預算的臨時救助資金。
3. ? 比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出8.54萬元，占比0.47%。較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是嚴控教育支出經費。

（2）社會保障與就業支出1642.89萬元，占90.79%，較年初預算數增加1.5萬元，增長0.09%，主要原因補發人員上年績效。

（3）衛生健康支出89.7萬元，占4.96%，較年初預算數減少0.2萬元，下降0.22%，主要原因是人員減少。

（4）住房保障支出68.33萬元，占3.78%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是嚴控住房公積金支出。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出1715.11萬元。其中：人員經費1481.69萬元，較上年決算數增加125.23萬元，增長9.23%，主要原因是補發上年績效。公用經費233.42萬元，較上年決算數減少17.87萬元，減少7.11%，主要原因是資本性支出的減少。公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、水電費、公務用車運行維護費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況

本單位無2023年無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況

（一）“三公”經費支出總體情況

2023年度“三公”經費支出共計3.84萬元，較年初預算數減少4.66萬元，下降54.82%，主要原因是單位嚴控三公經費支出。較上年支出數減少1.68萬元，減少30.43%，主要原因是嚴控三公經費支出。

（二）“三公”經費分項支出情況

2023年度本單位未發生因公出國（境）費用，與上年相同。

2023年度本單位未發生公務車購置費，與上年相同。

公務車運行維護費3.72萬元，主要用于接送部分病人、去各鄉鎮收取病人資料、費用，協調病人費用，市內因公出行、財政業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少4.28萬元，較上年支出數減少1.7萬元，下降31.37%，主要原因是我單位嚴格落實公車使用規定，加強公務車使用管理，嚴控公務車運行維護支出。

公務接待費0.12萬元，主要用于接待考察。費用支出較年初預算數減少0.38萬元，較上年支出數增加0.02萬元，增長20%，主要原因是接待人員增多。

（三）“三公”經費實物量情況

2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待1批次12人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。人均接待費100元，車均購置費0萬元，車均維護費3.72萬元。

?四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

本年度會議費支出0萬元。

本年度培訓費支出23.52萬元，較上年增加8.76萬元，增長59.35%，主要原因是黨建培訓費用的增加。

（二）國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛。其中：特種專業技術用車1輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）3臺（套）。

（三）政府采購支出說明

2023年度本單位政府采購支出總額40.17萬元，其中：政府采購貨物支出2.48萬元、政府采購工程支出37.69萬元。授予中小企業合同金額40.17萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額37.69萬元，占政府采購支出總額的93.83%。主要用于采購電腦、打印機等，外墻磚拆除和腳手架安裝等。

五、預算績效管理情況

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位對部門整體和8個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評8項，涉及資金1942.37萬元。

（二）績效自評結果

1. 績效目標自評表

（1）公開范圍。部門應公開部門整體績效自評表和項目績效自評表，單位只需公開項目績效自評表。有重點專項項目的部門應公開所有重點專項項目績效自評表；無重點專項項目的部門應選擇至少一個一般性項目績效自評表進行公開。

（2）公開內容。詳見表格。

2023年度項目績效自評表

2. ? 績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3. ? 關于績效自評結果的說明

自評均已完成年度績效目標。

（三）重點績效評價結果

本單位無此事項。

六、專業名詞解釋

部門應根據實際情況對專業名詞進行解釋，不得遺漏。示例：

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（四）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（六）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（七）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：刁勝梅??? 聯系電話：61069688