區(qū)福利院（本級(jí)）2023年度部門決算公開報(bào)表

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

重慶市江津區(qū)社會(huì)福利院主要宗旨為：提供收養(yǎng)服務(wù)，弘揚(yáng)救助精神。其主要職責(zé)任務(wù)為：負(fù)責(zé)收養(yǎng)無生活來源、無勞動(dòng)能力、無依無靠人員及其教育、管理和服務(wù)工作；負(fù)責(zé)收養(yǎng)社會(huì)棄嬰和孤殘兒童及其教育、管理和送養(yǎng)工作；負(fù)責(zé)涉外兒童的收養(yǎng)；面向社會(huì)開展老年人代養(yǎng)等服務(wù)；承辦行政主管部門交辦的其它任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

??? 區(qū)福利院下設(shè)科室：院辦公室、財(cái)務(wù)室、兒童部、醫(yī)療康復(fù)科、養(yǎng)老服務(wù)科。

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2023年納入?yún)^(qū)福利院（本級(jí)）決算編制的單位為重慶市江津區(qū)社會(huì)福利院（本級(jí)）一個(gè)單位。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1. ? 收入支出總體情況。2023年度收入總計(jì)1099.09萬元，支出總計(jì)1099.09萬元。收支較上年減少35.77萬元，下降3.15%，主要原因?yàn)楸灸甓壬鐣?huì)代養(yǎng)業(yè)務(wù)（養(yǎng)老板塊）外包，無該業(yè)務(wù)的相關(guān)收支經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。
2. ? 收入情況。2023年度本年收入合計(jì)1025.69萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入865.43萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入67.06萬元，事業(yè)收入13.11萬元，其他收入80.09萬元。本年收入較上年減少107.99萬元，下降9.52%，主要原因?yàn)楸灸甓壬鐣?huì)代養(yǎng)業(yè)務(wù)（養(yǎng)老板塊）外包，無該業(yè)務(wù)的相關(guān)收支經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。
3. ? 支出情況。2023年度本年支出合計(jì)1081.66萬元，其中：基本支出784.19萬元，占比72.5%；項(xiàng)目支出297.47萬元，占比27.5%。本年支出較上年增加21.55萬元，增長(zhǎng)2.03%，主要原因?yàn)樯夏甓冉Y(jié)轉(zhuǎn)兒童部改造項(xiàng)目資金于本年度實(shí)施并支付款項(xiàng)。
4. ? 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余17.43萬元，較上年決算數(shù)減少55.97萬元，下降76.25%，主要原因?yàn)樯夏甓冉Y(jié)轉(zhuǎn)兒童部改造項(xiàng)目資金于本年度實(shí)施并支付款項(xiàng)。

（二）財(cái)政撥款收支總體情況

2023年度財(cái)政撥款收入總計(jì)932.49萬元，支出總計(jì)932.49萬元。收支較上年增加98.63萬元，增長(zhǎng)11.83%，主要原因?yàn)楸灸甓日曰饟芸钤黾樱糜趦和扛脑臁?/span>

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況

1. ? 收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入865.43萬元，較上年決算數(shù)增加46.57萬元，增長(zhǎng)5.69%，主要原因?yàn)槿藛T工資及公用經(jīng)費(fèi)增加。較年初預(yù)算數(shù)減少5.26萬元，下降0.6%。主要原因是年中在職職工退休，相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)減少。
2. ? 支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出865.43萬元，較上年決算數(shù)增加46.57萬元，增長(zhǎng)5.69%。主要原因是人員工資及公用經(jīng)費(fèi)增加。較年初預(yù)算數(shù)減少5.26萬元，下降0.6%。主要原因是年中在職職工退休，相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)減少。

3.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）教育支出3.66萬元，占比0.42%。較年初預(yù)算數(shù)減少0.08萬元，下降2.14%，主要原因是嚴(yán)控教育支出經(jīng)費(fèi)。

（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出787.66萬元，占91.02%，年初預(yù)算數(shù)792.19萬元，減少4.53萬元，下降0.57%，主要原因是年中在職職工退休，相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)減少，本年度無撫恤金支出等。

（3）衛(wèi)生健康支出44.18萬元，占5.1%，年初預(yù)算數(shù)44.18萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減。

（4）住房保障支出29.93萬元，占3.46%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出784.19萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)692.46萬元，較上年決算數(shù)減少4.07萬元，下降0.58%，主要原因是本年度無撫恤金支出。公用經(jīng)費(fèi)91.73萬元，較上年決算數(shù)增加46.89萬元，上升104.57%，主要原因是本年度補(bǔ)助工會(huì)經(jīng)費(fèi)、辦公費(fèi)等支出增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入67.06萬元，較上年決算數(shù)增加52.06萬元，增長(zhǎng)347.06%，主要原因是本年度增加兒童部改造資金收入。本年支出67.06萬元，較上年決算數(shù)增加52.06萬元，增長(zhǎng)347.06%，主要原因是本年度增加兒童部改造資金支出。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本部門2023年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)3.1萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少7.4萬元，下降70.48%，主要原因是嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出，減少油車出行概率，盡量使用新能源公務(wù)車。較上年支出數(shù)減少17.05萬元，減少84.62%，主要原因是本年度無公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減變動(dòng)，較上年支出數(shù)無增減變動(dòng)。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)用0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減變動(dòng)，較上年支出數(shù)減少17.73萬元，下降100%，主要原因是本年度未購(gòu)置公務(wù)車。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.04萬元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、接送服務(wù)對(duì)象等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少6.96萬元，較上年支出數(shù)增加0.67萬元，增長(zhǎng)28.27%，主要原因是公務(wù)車使用年限較長(zhǎng)，維修成本增加，新能源公務(wù)車保險(xiǎn)費(fèi)較高。

公務(wù)接待費(fèi)0.06萬元，主要用于上級(jí)業(yè)務(wù)指導(dǎo)部門對(duì)我院兒童進(jìn)行能力評(píng)估接待。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.44萬元，較上年支出數(shù)增加0.01萬元，增長(zhǎng)20%，主要原因是接待人次增加。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次7人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。人均接待費(fèi)85.71元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)1.52萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0萬元，較上年無增減變動(dòng)。

本年度培訓(xùn)費(fèi)支出3.66萬元，較上年增加2.56萬元，增長(zhǎng)232.73%，主要原因是黨員外出學(xué)習(xí)。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛2輛。其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要負(fù)責(zé)人用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部服務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

（三）政府采購(gòu)支出說明

2023年度本部門政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)5個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)5項(xiàng)，涉及資金148.45萬元。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1. 績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

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?

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?

?

2023年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

2. ? 績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

本單位無此事項(xiàng)。

3. ? 關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說明

本單位績(jī)效目標(biāo)中，預(yù)決算差異率未達(dá)標(biāo)，應(yīng)加強(qiáng)預(yù)算管理，減小該類指標(biāo)的偏離度。

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

本單位無此事項(xiàng)。

六、專業(yè)名詞解釋

部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況對(duì)專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，不得遺漏。示例：

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（四）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（六）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十四）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-47853081