區福利院（匯總）2023年度部門決算公開說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

重慶市江津區社會福利院主要宗旨為：提供收養服務，弘揚救助精神。其主要職責任務為：負責收養無生活來源、無勞動能力、無依無靠人員及其教育、管理和服務工作；負責收養社會棄嬰和孤殘兒童及其教育、管理和送養工作；負責涉外兒童的收養；面向社會開展老年人代養等服務；承辦行政主管部門交辦的其它任務。

（二）單位構成

?? 重慶市江津區社會福利院是區民政局下屬全額撥款正科級事業單位，下設科室：院辦公室、財務室、兒童部、醫療康復科、養老服務科。

從預算單位構成看，2023年納入本部門決算編制的二級預算單位為重慶市江津區社會福利院（本級）。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1. ? 收入支出總體情況。2023年度收入總計1099.09萬元，支出總計1099.09萬元。收支較上年減少35.77萬元，下降3.15%，主要原因為本年度社會代養業務（養老板塊）外包，無該業務的相關收支經濟業務。
2. ? 收入情況。2023年度本年收入合計1025.69萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入865.43萬元，政府性基金預算財政撥款收入67.06萬元，事業收入13.11萬元，其他收入80.09萬元。本年收入較上年減少107.99萬元，下降9.52%，主要原因為本年度社會代養業務（養老板塊）外包，無該業務的相關收支經濟業務。
3. ? 支出情況。2023年度本年支出合計1081.66萬元，其中：基本支出784.19萬元，占比72.5%；項目支出297.47萬元，占比27.5%。本年支出較上年增加21.55萬元，增長2.03%，主要原因為上年度結轉兒童部改造項目資金于本年度實施并支付款項。
4. ? 結轉結余情況。2023年末結轉結余17.43萬元，較上年決算數減少55.97萬元，下降76.25%，主要原因為上年度結轉兒童部改造項目資金于本年度實施并支付款項。

（二）財政撥款收支總體情況

2023年度財政撥款收入總計932.49萬元，支出總計932.49萬元。收支較上年增加98.63萬元，增長11.83%，主要原因為本年度政府性基金撥款增加，用于兒童部改造。

（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況

1. ? 收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入865.43萬元，較上年決算數增加46.57萬元，增長5.69%，主要原因為人員工資及公用經費增加。較年初預算數減少5.26萬元，下降0.6%。主要原因是年中在職職工退休，相關人員經費減少。
2. ? 支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出865.43萬元，較上年決算數增加46.57萬元，增長5.69%。主要原因是人員工資及公用經費增加。較年初預算數減少5.26萬元，下降0.6%。主要原因是年中在職職工退休，相關人員經費減少。

3.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出3.66萬元，占比0.42%。較年初預算數減少0.08萬元，下降2.14%，主要原因是嚴控教育支出經費。

（2）社會保障與就業支出787.66萬元，占91.02%，年初預算數792.19萬元，減少4.53萬元，下降0.57%，主要原因是年中在職職工退休，相關人員經費減少，本年度無撫恤金支出等。

（3）衛生健康支出44.18萬元，占5.1%，年初預算數44.18萬元，較年初預算數無增減。

（4）住房保障支出29.93萬元，占3.46%，較年初預算數無增減。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出784.19萬元。其中：人員經費692.46萬元，較上年決算數減少4.07萬元，下降0.58%，主要原因是本年度無撫恤金支出。公用經費91.73萬元，較上年決算數增加46.89萬元，上升104.57%，主要原因是本年度補助工會經費、辦公費等支出增加。公用經費用途主要包括辦公費、工會經費、差旅費、培訓費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況

2023年度政府性基金預算財政撥款收入67.06萬元，較上年決算數增加52.06萬元，增長347.06%，主要原因是本年度增加兒童部改造資金收入。本年支出67.06萬元，較上年決算數增加52.06萬元，增長347.06%，主要原因是本年度增加兒童部改造資金支出。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況

（一）“三公”經費支出總體情況

2023年度“三公”經費支出共計3.1萬元，較年初預算數減少7.4萬元，下降70.48%，主要原因是嚴控三公經費支出，減少油車出行概率，盡量使用新能源公務車。較上年支出數減少17.05萬元，減少84.62%，主要原因是本年度無公務車購置費用。

（二）“三公”經費分項支出情況

因公出國（境）費用0萬元。費用支出較年初預算數無增減變動，較上年支出數無增減變動。

公務車購置費用0萬元。費用支出較年初預算數無增減變動，較上年支出數減少17.73萬元，下降100%，主要原因是本年度未購置公務車。

公務車運行維護費3.04萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、接送服務對象等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少6.96萬元，較上年支出數增加0.67萬元，增長28.27%，主要原因是公務車使用年限較長，維修成本增加，新能源公務車保險費較高。

公務接待費0.06萬元，主要用于上級業務指導部門對我院兒童進行能力評估接待。費用支出較年初預算數減少0.44萬元，較上年支出數增加0.01萬元，增長20%，主要原因是接待人次增加。

（三）“三公”經費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待1批次7人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。人均接待費85.71元，車均購置費0萬元，車均維護費1.52萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

本年度會議費支出0萬元，較上年無增減變動。

本年度培訓費支出3.66萬元，較上年增加2.56萬元，增長232.73%，主要原因是黨員外出學習。

（二）國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛2輛。其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛，主要負責人用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車2輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部服務用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（三）政府采購支出說明

2023年度本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，其中：授予小微企業合同金額0萬元。

五、預算績效管理情況

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我院對部門整體和5個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評5項，涉及資金148.45萬元。

（二）績效自評結果

1. 績效目標自評表

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2023年度部門整體績效自評表

2023年度項目績效自評表

2. ? 績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3. ? 關于績效自評結果的說明

本單位績效目標中，預決算差異率未達標，應加強預算管理，減小該類指標的偏離度。

（三）重點績效評價結果

本單位無此事項。

六、專業名詞解釋

部門應根據實際情況對專業名詞進行解釋，不得遺漏。示例：

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（四）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（六）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（七）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-47853081