重慶市江津區(qū)民政局（本級） 2024年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

1.擬訂并組織實施民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、措施。

2.貫徹執(zhí)行社會團體、基金會、社會服務(wù)機構(gòu)等社會組織登記和監(jiān)督管理辦法，依法對社會組織進行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督。

3.貫徹執(zhí)行社會救助政策、標準，統(tǒng)籌全區(qū)社會救助體系建設(shè)，負責城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助、生活無著流浪乞討人員救助工作。

4.組織擬訂并協(xié)調(diào)落實應對人口老齡化政策措施、承擔區(qū)老齡工作委員會辦公室的具體工作等。

5.貫徹執(zhí)行行政區(qū)劃、行政區(qū)域界限管理和地名管理政策、標準，按權(quán)限負責報市政府審批的行政區(qū)劃設(shè)立、命名、變更和政府駐地遷移相關(guān)工作，負責區(qū)內(nèi)行政區(qū)域界線的勘定和管理工作，負責地名管理工作。

6.貫徹執(zhí)行婚姻管理政策，推進婚俗改革。

7.貫徹執(zhí)行殯葬管理政策、服務(wù)規(guī)范，推進殯葬改革。

8.統(tǒng)籌推進、督促指導、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、扶持政策措施并組織實施，承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

9.貫徹執(zhí)行殘疾人權(quán)益保護政策，統(tǒng)籌推進殘疾人福利制度建設(shè)和康復輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

10.貫徹執(zhí)行兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護政策、標準，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系和困境兒童保障制度。

11.貫徹執(zhí)行促進慈善事業(yè)發(fā)展政策，指導社會捐助工作，負責福利彩票管理相關(guān)工作。

12.貫徹執(zhí)行社會工作、志愿服務(wù)政策和標準，會同有關(guān)部門推進社會工作人才隊伍建設(shè)和志愿者隊伍建設(shè)。

13.承擔法律、法規(guī)、規(guī)章、政策規(guī)定的應急、安全、穩(wěn)定等相關(guān)工作職責。

14.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

15.重慶市江津區(qū)民政局應強化基本民生保障職能，為困難群眾、孤老孤殘孤兒等特殊困難群體提供基本社會服務(wù)，促進資源向薄弱地區(qū)、領(lǐng)域、環(huán)節(jié)傾斜。積極培育社會組織、社會工作者等多元參與主體，推動搭建基層社會治理和社區(qū)公共服務(wù)平臺。

? （二）機構(gòu)設(shè)置

區(qū)民政局機關(guān)設(shè)有7個內(nèi)設(shè)科室。分別是：辦公室（綜合執(zhí)法科）、規(guī)劃財務(wù)科、社會事務(wù)科（行政審批科）、社會救助和區(qū)劃地名科、養(yǎng)老服務(wù)和兒童福利科、群眾工作科（法制科）、機關(guān)黨委。

? （三）單位構(gòu)成

從預算單位構(gòu)成看，2024年區(qū)民政局（本級）決算編制單位僅為區(qū)民政局機關(guān)（本級）一個單位。

二、部門決算情況說明

（一）收支總體情況

1.收入支出總體情況。2024年度收入總計19014.63萬元，支出總計19014.63萬元，收支較上年決算數(shù)減少112.33萬元，下降1%。收入支出總計下降的主要原因是上年新建救助站和未保中心建設(shè)項目土地成本劃撥費用，本年未安排該項目資金。

2.收入情況。2024年度收入合計18989.96萬元，較上年決算數(shù)減少137.01萬元，下降1%。主要原因是上年新建救助站和未保中心建設(shè)項目土地成本劃撥費用，本年未安排該項目資金。

3.支出情況。2024年度支出合計18986.57萬元，較上年決算數(shù)減少115.71萬元，下降1%。主要原因是上年新建救助站和未保中心建設(shè)項目土地成本劃撥費用，本年未安排該項目資金。其中：基本支出615.18萬元，占支出的3%；項目支出18371.39萬元，占支出的97%。

?????4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)資金28.07萬元，較上年決算數(shù)增加3.39萬元，增長13.74%。本年結(jié)轉(zhuǎn)資金是非財政補助撥款結(jié)轉(zhuǎn)，主要構(gòu)成：一是上年結(jié)轉(zhuǎn)市民政局撥來居家和社區(qū)基本養(yǎng)老服務(wù)提升行動項目24萬元；二是上年結(jié)轉(zhuǎn)市民政局撥來省級行政區(qū)劃界樁管護費0.32萬元；三是本年市福彩中心轉(zhuǎn)來福彩民心亭協(xié)管經(jīng)費3.75萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計18974.10萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各減少128.12萬元，下降1%。收入支出總計減少的主要原因是上年新建救助站和未保中心建設(shè)項目土地成本劃撥費用，本年未安排該項目資金。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入17347.08萬元，較上年決算數(shù)減少51.44萬元，下降0.3%。主要原因是上年新建救助站和未保中心建設(shè)項目土地成本劃撥費用，本年未安排該項目資金。較年初預算數(shù)增加319.26萬元，增長1.87%。主要原因是年中追加項目資金：一是村（社區(qū)）監(jiān)察監(jiān)督員2023年考核獎勵59.95萬元；二是2024年村（社區(qū)）干部補貼項目因建制調(diào)整增加。

2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出17347.08萬元，較上年決算數(shù)減少51.44萬元，下降0.3%。主要原因是上年新建救助站和未保中心建設(shè)項目土地成本劃撥費用，本年未安排該項目資金。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，與上年無增減變化情況。

4.比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出2.23萬元，較年初預算數(shù)減少0.05萬元。

（2）社會保障與就業(yè)支出4988.88萬元，占一般公共預算財政撥款支出的28.76%，較年初預算數(shù)增加16.46萬元，增長0.3%。主要原因是本年安排社會辦養(yǎng)老機構(gòu)建設(shè)補貼。

（3）衛(wèi)生健康支出37.23萬元，較年初預算數(shù)減少0.59萬元，下降1.6 %。主要原因是退休公務(wù)員醫(yī)療補助繳費減少。

（4）農(nóng)林水支出12287.82萬元，占一般公共預算財政撥款支出的 70.84%，較年初預算數(shù)增加304.08萬元，增長2.54%。主要原因是年中追加項目資金：一是村（社區(qū)）監(jiān)察監(jiān)督員2023年考核獎勵59.95萬元；二是2024年村（社區(qū)）干部補貼項目因建制調(diào)整增加。

（5）住房保障支出30.91萬元，較年初預算數(shù)減少0.64萬元。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共財政撥款基本支出615.18萬元。其中：人員經(jīng)費542.18萬元，較上年決算數(shù)減少18.24萬元，下降3.25%，主要原因是本年調(diào)出1人。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金、離休費、撫恤金、生活補助等。公用經(jīng)費72.99萬元，較上年決算數(shù)減少5.27萬元，增下降6.73%，主要原因是堅決落實過緊日子、苦日子思想，壓減開支。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費，維修費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公車運行和維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2024年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元。本年收入1627.03萬元，較上年決算數(shù)減少76.68萬元，下降4.5%。主要原因是本年中央和市級福利彩票資金收入減少。本年支出1627.03萬元，較上年決算數(shù)減少76.68萬元，下降4.5%。主要原因是部分項目推進緩慢，未驗收撥款，未形成支出。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明。

本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支。無年初預算數(shù)，無上年決算數(shù)。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費支出共計2.81萬元，較年初預算數(shù)減少0.79萬元，下降21.94%，主要原因一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，堅決落實過緊日子、苦日子思想；二是嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴禁公車私用；三是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)。較上年支出數(shù)減少0.44萬元，下降13.54%，主要原因一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，做好過緊日子、苦日子要求；二是嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴禁公車私用；三是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2024年度因公出國（境）費用0.00萬元，未發(fā)生因公出國（境）費用支出。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元。主要原因是本年未發(fā)生因公出國（境）費用支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，主要原因是本年與上年均未發(fā)生因公出國（境）費用支出。

公務(wù)車購置費0萬元，與上年無增減變化。

公務(wù)車運行維護費2.28萬元，主要用于公車用油、維修費、過路過橋費、保險費、停車費、洗車費等。費用支出較年初預算數(shù)減少0.72萬元，下降24%，主要原因是嚴格公務(wù)用車管理。較上年支出數(shù)減少0.39萬元，下降14.61%，主要原因是嚴格公務(wù)用車管理。

公務(wù)接待費0.53萬元，主要用于接待區(qū)縣民政局交流學習養(yǎng)老服務(wù)、殯葬事務(wù)等工作。費用支出較年初預算數(shù)減少0.07萬元，下降11.67%，主要原因是本年嚴格公務(wù)接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)。較上年支出數(shù)減少0.32萬元，下降37.65%，主要原因是嚴格公務(wù)接待審批，無公函一律不予接待；

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2024年度因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待6批次54人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費98.15元，車均購置費0萬元，車均維護費2.28萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況

2024年度會議費支出0.08萬元，較上年決算數(shù)減少0.09萬元，下降53%。主要原因是精簡會議，不得不開的會議多采用視頻會議等方式。本年度培訓費支出13.21萬元，較上年決算數(shù)減少3.02萬元，下降18.60%，主要原因是本年僅開展養(yǎng)老機構(gòu)負責人、從業(yè)人員培訓；兒童主任培訓，壓減支出

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2024年度機關(guān)運行經(jīng)費支出72.99萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、勞務(wù)費、培訓費、會議費、公務(wù)接待費、公車運行和維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少5.27萬元，下降6.73%，主要原因是堅決落實過緊日子、苦日子要求，壓減開支。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2024年度本部門政府采購支出總額1461.96萬元。其中：政府采購貨物支出6.76萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出1455.20萬元。授予中小企業(yè)合同金額878.04萬元，占政府采購支出總額的60%。其中：授予小微企業(yè)合同金額873.04萬元，占政府采購支出總額的59.72%。主要用于社會工作三級服務(wù)體系社工項目。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我單位以填報目標自評表形式對31 個項目開展了績效自評，涉及資金18358.91萬元；從評價情況來看，根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目總體完成情況較好，積極做好孤兒、事實無人撫養(yǎng)兒童供養(yǎng)金、重度殘疾人護理補貼、困難殘疾人生活補貼、解決基本民生保障；發(fā)放村（社區(qū)）干部補貼等。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效自評表

?

????2.績效自評報告或案例

本單位未委托第三方機構(gòu)，對2024年項目開展績效自評，故無績效自評報告或案例。

????（三）重點績效評價結(jié)果

本單位未委托第三方機構(gòu)，對2024年項目開展重點績效評價，故無重點績效評價結(jié)果。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（四）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（六）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：周建軍????????聯(lián)系電話：?023-47555632。