重慶市江津區民政局（本級） 2024年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

1.擬訂并組織實施民政事業發展規劃、措施。

2.貫徹執行社會團體、基金會、社會服務機構等社會組織登記和監督管理辦法，依法對社會組織進行登記管理和執法監督。

3.貫徹執行社會救助政策、標準，統籌全區社會救助體系建設，負責城鄉居民最低生活保障、特困人員救助供養、臨時救助、生活無著流浪乞討人員救助工作。

4.組織擬訂并協調落實應對人口老齡化政策措施、承擔區老齡工作委員會辦公室的具體工作等。

5.貫徹執行行政區劃、行政區域界限管理和地名管理政策、標準，按權限負責報市政府審批的行政區劃設立、命名、變更和政府駐地遷移相關工作，負責區內行政區域界線的勘定和管理工作，負責地名管理工作。

6.貫徹執行婚姻管理政策，推進婚俗改革。

7.貫徹執行殯葬管理政策、服務規范，推進殯葬改革。

8.統籌推進、督促指導、監督管理養老服務工作，擬訂養老服務體系建設規劃、扶持政策措施并組織實施，承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

9.貫徹執行殘疾人權益保護政策，統籌推進殘疾人福利制度建設和康復輔助器具產業發展。

10.貫徹執行兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養、兒童救助保護政策、標準，健全農村留守兒童關愛服務體系和困境兒童保障制度。

11.貫徹執行促進慈善事業發展政策，指導社會捐助工作，負責福利彩票管理相關工作。

12.貫徹執行社會工作、志愿服務政策和標準，會同有關部門推進社會工作人才隊伍建設和志愿者隊伍建設。

13.承擔法律、法規、規章、政策規定的應急、安全、穩定等相關工作職責。

14.完成區委、區政府交辦的其他任務。

15.重慶市江津區民政局應強化基本民生保障職能，為困難群眾、孤老孤殘孤兒等特殊困難群體提供基本社會服務，促進資源向薄弱地區、領域、環節傾斜。積極培育社會組織、社會工作者等多元參與主體，推動搭建基層社會治理和社區公共服務平臺。

? （二）機構設置

區民政局機關設有7個內設科室。分別是：辦公室（綜合執法科）、規劃財務科、社會事務科（行政審批科）、社會救助和區劃地名科、養老服務和兒童福利科、群眾工作科（法制科）、機關黨委。

? （三）單位構成

從預算單位構成看，2024年區民政局（本級）決算編制單位僅為區民政局機關（本級）一個單位。

二、部門決算情況說明

（一）收支總體情況

1.收入支出總體情況。2024年度收入總計19014.63萬元，支出總計19014.63萬元，收支較上年決算數減少112.33萬元，下降1%。收入支出總計下降的主要原因是上年新建救助站和未保中心建設項目土地成本劃撥費用，本年未安排該項目資金。

2.收入情況。2024年度收入合計18989.96萬元，較上年決算數減少137.01萬元，下降1%。主要原因是上年新建救助站和未保中心建設項目土地成本劃撥費用，本年未安排該項目資金。

3.支出情況。2024年度支出合計18986.57萬元，較上年決算數減少115.71萬元，下降1%。主要原因是上年新建救助站和未保中心建設項目土地成本劃撥費用，本年未安排該項目資金。其中：基本支出615.18萬元，占支出的3%；項目支出18371.39萬元，占支出的97%。

?????4.結轉結余情況。2024年度年末結轉資金28.07萬元，較上年決算數增加3.39萬元，增長13.74%。本年結轉資金是非財政補助撥款結轉，主要構成：一是上年結轉市民政局撥來居家和社區基本養老服務提升行動項目24萬元；二是上年結轉市民政局撥來省級行政區劃界樁管護費0.32萬元；三是本年市福彩中心轉來福彩民心亭協管經費3.75萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計18974.10萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各減少128.12萬元，下降1%。收入支出總計減少的主要原因是上年新建救助站和未保中心建設項目土地成本劃撥費用，本年未安排該項目資金。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入17347.08萬元，較上年決算數減少51.44萬元，下降0.3%。主要原因是上年新建救助站和未保中心建設項目土地成本劃撥費用，本年未安排該項目資金。較年初預算數增加319.26萬元，增長1.87%。主要原因是年中追加項目資金：一是村（社區）監察監督員2023年考核獎勵59.95萬元；二是2024年村（社區）干部補貼項目因建制調整增加。

2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出17347.08萬元，較上年決算數減少51.44萬元，下降0.3%。主要原因是上年新建救助站和未保中心建設項目土地成本劃撥費用，本年未安排該項目資金。

3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉0萬元，與上年無增減變化情況。

4.比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出2.23萬元，較年初預算數減少0.05萬元。

（2）社會保障與就業支出4988.88萬元，占一般公共預算財政撥款支出的28.76%，較年初預算數增加16.46萬元，增長0.3%。主要原因是本年安排社會辦養老機構建設補貼。

（3）衛生健康支出37.23萬元，較年初預算數減少0.59萬元，下降1.6 %。主要原因是退休公務員醫療補助繳費減少。

（4）農林水支出12287.82萬元，占一般公共預算財政撥款支出的 70.84%，較年初預算數增加304.08萬元，增長2.54%。主要原因是年中追加項目資金：一是村（社區）監察監督員2023年考核獎勵59.95萬元；二是2024年村（社區）干部補貼項目因建制調整增加。

（5）住房保障支出30.91萬元，較年初預算數減少0.64萬元。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共財政撥款基本支出615.18萬元。其中：人員經費542.18萬元，較上年決算數減少18.24萬元，下降3.25%，主要原因是本年調出1人。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金、離休費、撫恤金、生活補助等。公用經費72.99萬元，較上年決算數減少5.27萬元，增下降6.73%，主要原因是堅決落實過緊日子、苦日子思想，壓減開支。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費，維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公車運行和維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2024年度政府性基金預算財政撥款年初結轉資金0萬元，年末結轉資金0萬元。本年收入1627.03萬元，較上年決算數減少76.68萬元，下降4.5%。主要原因是本年中央和市級福利彩票資金收入減少。本年支出1627.03萬元，較上年決算數減少76.68萬元，下降4.5%。主要原因是部分項目推進緩慢，未驗收撥款，未形成支出。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。

本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款收支。無年初預算數，無上年決算數。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2024年度“三公”經費支出共計2.81萬元，較年初預算數減少0.79萬元，下降21.94%，主要原因一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，堅決落實過緊日子、苦日子思想；二是嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用；三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數。較上年支出數減少0.44萬元，下降13.54%，主要原因一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，做好過緊日子、苦日子要求；二是嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用；三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數。

（二）“三公”經費分項支出情況

2024年度因公出國（境）費用0.00萬元，未發生因公出國（境）費用支出。費用支出較年初預算數增加0.00萬元。主要原因是本年未發生因公出國（境）費用支出。較上年支出數增加0.00萬元，主要原因是本年與上年均未發生因公出國（境）費用支出。

公務車購置費0萬元，與上年無增減變化。

公務車運行維護費2.28萬元，主要用于公車用油、維修費、過路過橋費、保險費、停車費、洗車費等。費用支出較年初預算數減少0.72萬元，下降24%，主要原因是嚴格公務用車管理。較上年支出數減少0.39萬元，下降14.61%，主要原因是嚴格公務用車管理。

公務接待費0.53萬元，主要用于接待區縣民政局交流學習養老服務、殯葬事務等工作。費用支出較年初預算數減少0.07萬元，下降11.67%，主要原因是本年嚴格公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數。較上年支出數減少0.32萬元，下降37.65%，主要原因是嚴格公務接待審批，無公函一律不予接待；

（三）“三公”經費實物量情況

2024年度因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待6批次54人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費98.15元，車均購置費0萬元，車均維護費2.28萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況

2024年度會議費支出0.08萬元，較上年決算數減少0.09萬元，下降53%。主要原因是精簡會議，不得不開的會議多采用視頻會議等方式。本年度培訓費支出13.21萬元，較上年決算數減少3.02萬元，下降18.60%，主要原因是本年僅開展養老機構負責人、從業人員培訓；兒童主任培訓，壓減支出

（二）機關運行經費情況說明

2024年度機關運行經費支出72.99萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、勞務費、培訓費、會議費、公務接待費、公車運行和維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。機關運行經費較上年決算數減少5.27萬元，下降6.73%，主要原因是堅決落實過緊日子、苦日子要求，壓減開支。

（三）國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2024年度本部門政府采購支出總額1461.96萬元。其中：政府采購貨物支出6.76萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出1455.20萬元。授予中小企業合同金額878.04萬元，占政府采購支出總額的60%。其中：授予小微企業合同金額873.04萬元，占政府采購支出總額的59.72%。主要用于社會工作三級服務體系社工項目。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位以填報目標自評表形式對31 個項目開展了績效自評，涉及資金18358.91萬元；從評價情況來看，根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好，積極做好孤兒、事實無人撫養兒童供養金、重度殘疾人護理補貼、困難殘疾人生活補貼、解決基本民生保障；發放村（社區）干部補貼等。

（二）績效自評結果

1.績效自評表

?

????2.績效自評報告或案例

本單位未委托第三方機構，對2024年項目開展績效自評，故無績效自評報告或案例。

????（三）重點績效評價結果

本單位未委托第三方機構，對2024年項目開展重點績效評價，故無重點績效評價結果。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（四）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（六）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（七）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：周建軍????????聯系電話：?023-47555632。