重慶市江津區養老和社會福利服務中心 2024年部門決算公開情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

1.為全區養老服務事業發展提供指導服務。

2.為全區社會福利機構提供業務指導。

3.承擔全區老年人福利和特殊困難老年人服務保障工作。

4.承擔農村留守兒童關愛服務和困境兒童服務保障工作。

5.承擔慈善捐贈相關服務工作。

6.承擔其他社會福利相關服務工作。

7.承辦行政主管部門交辦的其它任務。

?（二）單位構成

從預算單位構成看，2024年重慶市江津區養老和社會福利服務中心決算編制單位僅為區養老和社會福利服務中心一個單位。

二、部門決算情況說明

（一）收支總體情況

1.收入支出總體情況。2024年度收入總計3725.51萬元，支出總計3725.51萬元。收支較上年決算數增加276.18萬元，增長8%。主要原因一是本年由于機構改革，隨職能職責劃轉調入2人；二是本年事業單位基本養老保險和職業年金繳費基數調整，按新基數繳費。

2.收入情況。2024年度收入合計3725.51萬元，較上年決算數增加276.18萬元，增長8%。主要原因一是本年由于機構改革，隨職能職責劃轉調入2人；二是本年事業單位基本養老保險和職業年金繳費基數調整，按新基數繳費。

3.支出情況。2024年度支出合計3725.51萬元，較上年決算數增加276.18萬元，增長8%。主要原因一是本年由于機構改革，隨職能職責劃轉調入2人；二是本年事業單位基本養老保險和職業年金繳費基數調整，按新基數繳費。其中：基本支出357.91萬元，占支出的9.61%；項目支出3367.60萬元，占支出的90.39%。

?????4.結轉結余情況。2024年度年末結轉資金0萬元，與上年決算數無增減變化。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計3725.51萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加276.18萬元，增長8%。主要原因一是本年由于機構改革，隨職能職責劃轉調入2人；二是本年事業單位基本養老保險和職業年金繳費基數調整，按新基數繳費。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入3725.51萬元，較上年決算數增加276.18萬元，增長8%。主要原因一是本年由于機構改革，隨職能職責劃轉調入2人；二是本年事業單位基本養老保險和職業年金繳費基數調整，按新基數繳費。較年初預算數減少296.79萬元，下降7.37%。主要原因一是嚴格落實過緊日子、苦日子思想，壓減支出；二是發放高齡補貼人數比年初預算人數減少，特別是百歲老人減少明顯。

2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出3725.51萬元，較上年決算數增加276.18萬元，增長8%。主要原因一是本年由于機構改革，隨職能職責劃轉調入2人；二是本年事業單位基本養老保險和職業年金繳費基數調整，按新基數繳費。

3.結轉結余情況。2024年度年末結轉資金0萬元，與上年決算數無增減變化。

4.比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出1.31萬元，較年初預算數減少0.38萬元。

（2）社會保障與就業支出1654.01萬元，占一般公共預算財政撥款支出的44.40%，較年初預算數減少72萬元，下降4.17%。主要原因一是嚴格落實過緊日子、苦日子思想，壓減支出。

（3）衛生健康支出2056.68萬元，占一般公共預算財政撥款支出的55.21%，較年初預算數減少224.41萬元，下降9.84%。主要原因是高齡老年人減少，高齡老年人營養補貼支出減少。

（4）住房保障支出13.51萬元，較年初預算數無增減變化。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共財政撥款基本支出357.91萬元。其中：人員經費313.75萬元，較上年決算數增加55.69萬元，增長21.58%，主要原因一是本年由于機構改革，隨職能職責劃轉調入2人；二是本年事業單位基本養老保險和職業年金繳費基數調整，按新基數繳費。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、住房公積金、生活補助等。公用經費44.17萬元，較上年決算數減少2.92萬元，下降6.2%，主要原因是堅決落實過緊日子、苦日子要求，壓減支出。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費，維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公車運行和維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。無年初預算數，無上年決算數。

(六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。

本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款收支。無年初預算數，無上年決算數。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2024年度“三公”經費支出共計2.71萬元，較年初預算數減少0.59萬元，下降17.88%，主要原因一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，堅決落實過緊日子、苦日子思想；二是嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用；三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數。較上年支出數減少1.65萬元，減少37.84%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數。

（二）“三公”經費分項支出情況

2024年度因公出國（境）費用0.00萬元，未發生因公出國（境）費用支出。費用支出較年初預算數增加0.00萬元。主要原因是本年未發生因公出國（境）費用支出。較上年支出數增加0.00萬元，主要原因是本年與上年均未發生因公出國（境）費用支出。

公務車購置費0萬元，與上年無增減變化。

公務車運行維護費2.71萬元，主要用于過路過橋費、停車費、洗車費等。費用支出較年初預算數減少0.29萬元，下降9.7%，主要原因是嚴格公務用車管理。較上年支出數減少1.29萬元，下降32.25%，主要原因嚴格公務用車管理。

公務接待費0萬元，比年初預算數減少0.3萬元，下降100%。較上年支出數減少0.36萬元，下降100%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數。

（三）“三公”經費實物量情況

2024年度因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費2.71萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況

2024年度會議費支出0萬元，較上年決算數無增減變化。本年度培訓費支出1.31萬元，較上年決算數減少0.26萬元，下降16.56%，主要原因是本年僅用于專業技術人員繼續教育支出和黨員培訓支出。

（二）機關運行經費情況說明

我單位性質屬事業單位，按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（三）國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2024年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位以填報目標自評表形式對2個項目開展了績效自評，涉及資金3367.60萬元；從評價情況來看，根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好，積極做好高齡老年人補貼、經濟困難高齡和失能老年人養老服務補貼工作。

（二）績效自評結果

1.績效自評表

??2.績效自評報告或案例

本單位未委托第三方機構，對2024年項目開展績效自評，故無績效自評報告或案例。

????（三）重點績效評價結果

本單位未委托第三方機構，對2024年項目開展重點績效評價，故無重點績效評價結果。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（四）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（六）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（七）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：周建軍?????聯系電話：?023-47555632。