重慶市江津區(qū)社會(huì)福利院（本級） 2024年度決算公開說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

重慶市江津區(qū)社會(huì)福利院主要宗旨為：提供收養(yǎng)服務(wù)，弘揚(yáng)救助精神。其主要職責(zé)任務(wù)為：負(fù)責(zé)收養(yǎng)無生活來源、無勞動(dòng)能力、無依無靠人員及其教育、管理和服務(wù)工作；負(fù)責(zé)收養(yǎng)社會(huì)棄嬰和孤殘兒童及其教育、管理和送養(yǎng)工作；負(fù)責(zé)涉外兒童的收養(yǎng)；面向社會(huì)開展老年人代養(yǎng)等服務(wù)；承辦行政主管部門交辦的其它任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

????區(qū)福利院下設(shè)科室：院辦公室、財(cái)務(wù)室、兒童部、醫(yī)療康復(fù)科、養(yǎng)老服務(wù)科。

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2024年納入?yún)^(qū)福利院（本級）決算編制的單位為重慶市江津區(qū)社會(huì)福利院（本級）一個(gè)單位。

二、單位決算情況

（一）單位收支總體情況

1.?收入支出總體情況。2024年度收入總計(jì)965.34萬元，支出總計(jì)965.34萬元。收支較上年減少133.75萬元，下降12.17%，主要原因?yàn)?/span>2024年兒童福利院改造項(xiàng)目正在實(shí)施中，尚未完工和完成支付。

2.?收入情況。2024年度本年收入合計(jì)955.26萬元，較上年減少70.43萬元，下降6.87%，主要原因?yàn)?/span>2024年兒童福利院改造項(xiàng)目正在實(shí)施中，尚未完工和完成支付。其中：財(cái)政撥款收入861.92萬元，占比90.23%；事業(yè)收入4.43萬元，占比0.46%；其他收入88.92萬元，占比9.31%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10.08萬元。

3.?支出情況。2024年度本年支出合計(jì)944.88萬元，較上年減少136.78萬元，下降12.65%，主要原因?yàn)?/span>2024年兒童福利院改造項(xiàng)目正在實(shí)施中，尚未完工和完成支付。其中：基本支出792.38萬元，占比83.86%；項(xiàng)目支出152.5萬元，占比16.14%。

4.?結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余20.46萬元，與2023年度相比增加3.03萬元，主要原因是其他收入結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余增加。

（二）財(cái)政撥款收支總體情況

2024年度財(cái)政撥款收入總計(jì)861.92萬元，支出總計(jì)861.92萬元。收支較上年減少70.57萬元，下降7.57%，主要原因為2024年兒童福利院改造項(xiàng)目正在實(shí)施中，尚未完工和完成支付。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況

1.?收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入856.51萬元，較上年決算數(shù)減少8.92萬元，下降1.03%，主要原因為人員公用經(jīng)費(fèi)減少。較年初預(yù)算數(shù)減少48.21萬元，下降5.33%，主要原因是年中在職職工退休，相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)減少；2024年8月集中供養(yǎng)孤殘兒童移送重慶市兒童福利院，相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)減少。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2.?支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出856.51萬元，較上年決算數(shù)減少8.92萬元，下降1.03%，主要原因是人員公用經(jīng)費(fèi)減少。較年初預(yù)算數(shù)減少48.21萬元，下降5.33%，主要原因是年中在職職工退休，相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)減少；2024年8月集中供養(yǎng)兒童移送重慶市兒童福利院，相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)減少。

3.?結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與2023年度相比無增減變化。

4.?比較情況。本單位2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）教育支出0.80萬元，占比0.09%，較年初預(yù)算數(shù)減少3.08萬元，下降79.38%，主要原因是2024年黨員未外出學(xué)習(xí)。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出779.88萬元，占比91.05%，較年初預(yù)算數(shù)減少43.41萬元，下降5.27%，主要原因是年中在職職工退休，相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)減少；2024年8月集中供養(yǎng)兒童移送重慶市兒童福利院，相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)減少。

（3）衛(wèi)生健康支出44.78萬元，占比5.23%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.73萬元，下降3.72%，主要原因是年中在職職工退休，相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)減少。

（4）住房保障支出31.05萬元，占比3.63%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出792.38萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)751.19萬元，主要用于工資福利支出以及對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，較上年決算數(shù)增加58.73萬元，增長8.48%，主要原因是補(bǔ)繳2022-2023年養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金。公用經(jīng)費(fèi)41.19萬元，主要用于維持單位的基本運(yùn)行，較上年決算數(shù)減少50.54萬元，減少55.1%，主要原因是人員公用經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)減少。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況

2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入5.41萬元，與2023年度相比減少61.65萬元，主要原因是2024年兒童福利院改造項(xiàng)目正在實(shí)施中，尚未完工和完成支付。本年支出5.41萬元，與2023年度相比減少61.65萬元，主要原因是2024年兒童福利院改造項(xiàng)目正在實(shí)施中，尚未完工和完成支付。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)2.6萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少3.9萬元，下降60%，主要原因是嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。較上年支出數(shù)減少0.5萬元，減少16.13%，主要原因是公務(wù)用車車況較好，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

因公出國（境）費(fèi)用0萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減變動(dòng)，較上年支出數(shù)無增減變動(dòng)。

公務(wù)車購置費(fèi)用0萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減變動(dòng)，較上年支出數(shù)無增減變動(dòng)。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.33萬元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、接送服務(wù)對象等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.67萬元，較上年支出數(shù)減少0.71萬元，下降23.36%，主要原因是公務(wù)用車車況較好。

公務(wù)接待費(fèi)0.26萬元，主要用于上級部門對我院工作進(jìn)行指導(dǎo)培訓(xùn)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.24萬元，較上年支出數(shù)增加0.2萬元，增長333.33%，主要原因是集中供養(yǎng)孤殘兒童移送期間，接待兒童福利院工作人員對我院兒童進(jìn)行調(diào)研工作。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2024年度本單位因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待3批次30人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。人均接待費(fèi)86.67元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)1.17萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況

2024年度會(huì)議費(fèi)支出0萬元，與2023年度相比無增減變動(dòng)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.8萬元，與2023年度相比，減少2.86萬元，下降78.14%，主要原因是2024年黨員未外出學(xué)習(xí)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，本單位共有車輛2輛。其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要負(fù)責(zé)人用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部服務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2024年度本單位政府采購支出總額5.54萬元，其中：政府采購貨物支出5.54萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額5.54萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5.54萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購辦公用品和家電。

五、預(yù)算績效管理情況

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對7個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評表形式開展自評7項(xiàng)，涉及資金69.54萬元。

（二）績效自評結(jié)果

1. 績效目標(biāo)自評表

?

2024年度項(xiàng)目績效自評表

2.?績效自評報(bào)告或案例

本單位無此事項(xiàng)。

3.?關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

無

（三）重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果

本單位無此事項(xiàng)。）

六、專業(yè)名詞解釋

部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況對專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，不得遺漏。示例：

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（四）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（六）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十四）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：張愛林????聯(lián)系電話：023-47853081