重慶市江津精神康復院2025年部門預算情況說明（本級）

一、單位基本情況

（一）職能職責。

我單位的主要職能職責是：為精神病患者提供治療服務，收治社會三無對象、民政救濟對象、復員軍人等患有精神病的人員。主要工作任務是：1、積極診治患者，促進和保持患者的精神健康 ，積極采用藥物治療、心理治療、精神康復等治療手段，幫助患者消除精神癥狀，使其精神活動盡快恢復正常。2、保護患者的身體健康及生命安全 ，在醫治其精神疾病的同時，積極防治其軀體疾病，保護患者的身體健康。采取各種有效措施，盡最大可能防止和制止患者出現如吞食異物、自縊、墜樓、攻擊他人等行為，保護醫院內所有患者的生命安全。3、為患者提供充足和便利的生活條件，提供適于患者長期生活的生活設施，使患者能安心住院，接受治療。提供良好的住院環境，營養的飲食，便利的衛生設備等。4、 給患者提供盡可能多的康復場所，使患者盡可能多地參與社會生活，發揮其社會功能，從而有利于患者社會功能的保持與恢復，有利于患者病情的康復。

（二）單位構成。

我單位是江津區民政局下屬全額撥款事業單位，醫院科室設置包括辦公室、護理部、醫務科、醫

技科、財務科、醫保科、總務科、安全保衛科等。

二、部門收支總體情況

（一）收入支出總體情況。

2025年年初預算收入總計3986.09萬元，支出總計3986.09萬元。

（二）收入預算情況。

2025年年初預算數3986.09萬元，其中：上年結轉0萬元，一般公共預算撥款1683.63萬元，政府性基金預算撥款2.46萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入2300萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加264.46萬元，主要是一般公共預算撥款減少23萬元，政府性基金預算撥款減少97.54萬元，事業收入增加385萬元。

按照我區預算管理要求，結轉金額已納入相應性質的資金收入中進行反映，上述收入包括2024年結轉并編制到2025年預算的資金。

（三）支出預算情況。

2025年年初預算數3986.09萬元，其中：社會保障和就業支出3818.62萬元，衛生健康支出95.51萬元，住房保障支出69.5萬元，其他支出2.46萬元。支出較去年增加264.46萬元，主要是基本支出減少25萬元，項目支出增加289.46萬元。

三、財政撥款收入支出預算情況說明

2025年財政撥款收入年初預算數1686.09萬元，支出年初預算數1686.09萬元。

四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入1683.63萬元，一般公共預算財政撥款支出1683.63萬元，比2024年減少23萬元。其中：基本支出1667.63萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出，比2024年減少25萬元，主要原因是公用經費標準降低；項目支出16萬元，主要用于貧困精神病人生活費等重點工作，比2024年增加2萬元，主要原因是增加了重大傳染病防控資金2萬元。

五、政府性基金預算收入支出情況說明

2025年政府性基金預算收入2.46萬元，政府性基金預算支出2.46萬元，主要用于精神康復院維修改造項目,比2024年減少97.54萬元，主要原因是項目已驗收，按合同支付進度款，只余少量余款未支付。

六、國有資本經營預算收入支出情況說明

重慶市江津精神康復院2025年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

七、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費總體情況說明

2025年一般公共預算“三公”經費年初預算6.4萬元，比2024年減少2.1萬元，下降24.71%，主要原因是我單位按照中央八項規定厲行節約，嚴格控制公務接待，嚴格管理公務車使用。

（二）“三公”經費分項情況說明

2025年因公出國（境）費用年初預算數0萬元；?

2025年公務接待費年初預算數0.3萬元，比2024年減少0.2萬元，主要原因是我單位按照中央八項規定厲行節約，嚴格控制公務接待；

2025年公務用車運行維護費年初預算數6.1萬元，比2024年減少1.9萬元，主要原因是我單位嚴格管理公務車使用；

2025年公務用車購置費年初預算數0萬元。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（二）政府采購情況。我單位政府采購預算總額142萬元：政府采購貨物預算142萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購1萬元：政府采購貨物預算1萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款16萬元。其中：本年年初預算項目開展績效自評6個，金額2314萬元；公開績效目標的項目1個，金額14萬元；公開部門整體績效目標3986.09萬元，三級指標7個，其中：補助到位率（三級指標名稱） 、項目預算執行率（三級指標名稱）等3個三級指標為核心指標。向人大報告績效目標的項目0個，金額0萬元；向人大報告整體績效目標3986.09萬元。 ?

（四）國有資產占有使用情況。截至2024年12月，我單位共有車輛2輛，其中應急保障用車2輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛。

九、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費。

（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業單位上繳的事業收入、其他收入和下級企業單位上繳的利潤等）。

（六）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（七）其他收入：指債務收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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