一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
我單位的主要職能職責(zé)是：為精神病患者提供治療服務(wù)，收治社會三無對象、民政救濟對象、復(fù)員軍人等患有精神病的人員。主要工作任務(wù)是：1、積極診治患者，促進和保持患者的精神健康 ，積極采用藥物治療、心理治療、精神康復(fù)等治療手段，幫助患者消除精神癥狀，使其精神活動盡快恢復(fù)正常。2、保護患者的身體健康及生命安全 ，在醫(yī)治其精神疾病的同時，積極防治其軀體疾病，保護患者的身體健康。采取各種有效措施，盡最大可能防止和制止患者出現(xiàn)如吞食異物、自縊、墜樓、攻擊他人等行為，保護醫(yī)院內(nèi)所有患者的生命安全。3、為患者提供充足和便利的生活條件，提供適于患者長期生活的生活設(shè)施，使患者能安心住院，接受治療。提供良好的住院環(huán)境，營養(yǎng)的飲食，便利的衛(wèi)生設(shè)備等。4、 給患者提供盡可能多的康復(fù)場所，使患者盡可能多地參與社會生活，發(fā)揮其社會功能，從而有利于患者社會功能的保持與恢復(fù)，有利于患者病情的康復(fù)。
（二）單位構(gòu)成。
我單位是江津區(qū)民政局下屬全額撥款事業(yè)單位，醫(yī)院科室設(shè)置包括辦公室、護理部、醫(yī)務(wù)科、醫(yī)
技科、財務(wù)科、醫(yī)保科、總務(wù)科、安全保衛(wèi)科等。下設(shè)二級預(yù)算單位1個，是重慶市江津精神康復(fù)院本級。
二、部門收支總體情況
（一）收入支出總體情況。
2025年年初預(yù)算收入總計3986.09萬元，支出總計3986.09萬元。
（二）收入預(yù)算情況。
2025年年初預(yù)算數(shù)3986.09萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，一般公共預(yù)算撥款1683.63萬元，政府性基金預(yù)算撥款2.46萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入2300萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加264.46萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款減少23萬元，政府性基金預(yù)算撥款減少97.54萬元，事業(yè)收入增加385萬元。
按照我區(qū)預(yù)算管理要求，結(jié)轉(zhuǎn)金額已納入相應(yīng)性質(zhì)的資金收入中進行反映，上述收入包括2024年結(jié)轉(zhuǎn)并編制到2025年預(yù)算的資金。
（三）支出預(yù)算情況。
2025年年初預(yù)算數(shù)3986.09萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出3818.62萬元，衛(wèi)生健康支出95.51萬元，住房保障支出69.5萬元，其他支出2.46萬元。支出較去年增加264.46萬元，主要是基本支出減少25萬元，項目支出增加289.46萬元。
三、財政撥款收入支出預(yù)算情況說明
2025年財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)1686.09萬元，支出年初預(yù)算數(shù)1686.09萬元。
四、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入1683.63萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出1683.63萬元，比2024年減少23萬元。其中：基本支出1667.63萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出，比2024年減少25萬元，主要原因是公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)降低；項目支出16萬元，主要用于貧困精神病人生活費等重點工作，比2024年增加2萬元，主要原因是增加了重大傳染病防控資金2萬元。
五、政府性基金預(yù)算收入支出情況說明
2025年政府性基金預(yù)算收入2.46萬元，政府性基金預(yù)算支出2.46萬元，主要用于精神康復(fù)院維修改造項目,比2024年減少97.54萬元，主要原因是項目已驗收，按合同支付進度款，只余少量余款未支付。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出情況說明
重慶市江津精神康復(fù)院2025年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
七、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費總體情況說明
2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費年初預(yù)算6.4萬元，比2024年減少2.1萬元，下降24.71%，主要原因是我單位按照中央八項規(guī)定厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待，嚴(yán)格管理公務(wù)車使用。
（二）“三公”經(jīng)費分項情況說明
2025年因公出國（境）費用年初預(yù)算數(shù)0萬元；?
2025年公務(wù)接待費年初預(yù)算數(shù)0.3萬元，比2024年減少0.2萬元，主要原因是我單位按照中央八項規(guī)定厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待；
2025年公務(wù)用車運行維護費年初預(yù)算數(shù)6.1萬元，比2024年減少1.9萬元，主要原因是我單位嚴(yán)格管理公務(wù)車使用；
2025年公務(wù)用車購置費年初預(yù)算數(shù)0萬元。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額142萬元：政府采購貨物預(yù)算142萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購1萬元：政府采購貨物預(yù)算1萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款16萬元。其中：本年年初預(yù)算項目開展績效自評6個，金額2314萬元；公開績效目標(biāo)的項目1個，金額14萬元；公開部門整體績效目標(biāo)3986.09萬元，三級指標(biāo)7個，其中：補助到位率（三級指標(biāo)名稱） 、項目預(yù)算執(zhí)行率（三級指標(biāo)名稱）等3個三級指標(biāo)為核心指標(biāo)。向人大報告績效目標(biāo)的項目0個，金額0萬元；向人大報告整體績效目標(biāo)3986.09萬元。 ?
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛，其中應(yīng)急保障用車2輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。
九、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費。
（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。
（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等）。
（六）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（七）其他收入：指債務(wù)收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。
（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人： 刁勝梅 ?聯(lián)系方式：電話：023-61069688
