一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
重慶市江津區(qū)社會(huì)福利院主要職能職責(zé)為：有未成年人保護(hù)和養(yǎng)老兩大業(yè)務(wù)板塊，主要承擔(dān)全區(qū)未成年人臨時(shí)監(jiān)護(hù)、“三無”老人的收養(yǎng)工作以及面向社會(huì)開展老年人、殘疾人自費(fèi)代養(yǎng)服務(wù)。2024年8月，我院兒童收養(yǎng)部轉(zhuǎn)型為江津區(qū)未成年人救助保護(hù)中心。承擔(dān)全區(qū)困境兒童、留守兒童和流動(dòng)兒童的臨時(shí)監(jiān)護(hù)、個(gè)案會(huì)商、心理關(guān)愛、安全教育、權(quán)益維護(hù)等關(guān)愛服務(wù)以及未成年人救助保護(hù)政策宣傳等職責(zé)。全面落實(shí)《未成年人保護(hù)法》，健全未成年人保護(hù)工作體制機(jī)制，落實(shí)關(guān)于孤殘兒童、農(nóng)村留守兒童、困境兒童的各項(xiàng)保障政策，用愛心耐心和真心做好保育、康復(fù)、教育、安全等工作。同時(shí)綜合運(yùn)用社會(huì)救助、社會(huì)福利和安全保障等政策措施，分類施策，精準(zhǔn)幫扶，為全區(qū)困境兒童、留守兒童和流動(dòng)兒童的健康成長(zhǎng)營(yíng)造良好環(huán)境。
（二）單位構(gòu)成。
我院?jiǎn)挝恍再|(zhì)是區(qū)民政局下屬全額撥款事業(yè)單位，下設(shè)科室：院辦公室、財(cái)務(wù)科、兒童部、醫(yī)務(wù)室、養(yǎng)老服務(wù)科。
二、單位收支總體情況
（一）收入支出總體情況。
2025年年初預(yù)算收入總計(jì)1003.02萬元，支出總計(jì)1003.02萬元。收支較上年預(yù)算數(shù)減少101.70萬元,?減少9.2%，主要原因是集中供養(yǎng)孤兒移送重慶，我院兒童收養(yǎng)部轉(zhuǎn)型為江津區(qū)未成年人救助保護(hù)中心。
（二）收入預(yù)算情況。
2025年年初預(yù)算數(shù)1003.02萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，一般公共預(yù)算撥款808.43萬元，政府性基金預(yù)算撥款194.59萬元。收入較去年減少101.70萬元,主要是一般公共預(yù)算撥款減少96.29萬元，政府性基金預(yù)算撥款減少5.41萬元。主要原因是集中供養(yǎng)孤兒移送重慶，我院兒童收養(yǎng)部轉(zhuǎn)型為江津區(qū)未成年人救助保護(hù)中心。
按照我區(qū)預(yù)算管理要求，結(jié)轉(zhuǎn)金額已納入相應(yīng)性質(zhì)的資金收入中進(jìn)行反映，上述收入包括2024年結(jié)轉(zhuǎn)并編制到2025年預(yù)算的資金194.59萬元。
（三）支出預(yù)算情況。
2025年年初預(yù)算數(shù)1003.02萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出731.68萬元，衛(wèi)生健康支出46.62萬元，住房保障支出30.13萬元，其他支出194.59萬元。支出較去年減少101.70萬元，主要是基本支出減少12.45萬元，項(xiàng)目支出減少89.25萬元。
三、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說明
2025年財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)808.43萬元，支出年初預(yù)算數(shù)808.43萬元。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入808.43萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出808.43萬元，比2024年減少96.29萬元。其中：基本支出793.43萬元，比2024年減少12.45萬元，主要原因是教育、衛(wèi)生健康和住房保障等支出減少，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出15萬元，比2024年減少83.84萬元，主要原因是集中供養(yǎng)孤兒移送重慶，我院兒童收養(yǎng)部轉(zhuǎn)型為江津區(qū)未成年人救助保護(hù)中心。
五、政府性基金預(yù)算收入支出情況說明
2025年政府性基金預(yù)算收入194.59萬元，政府性基金預(yù)算支出194.59萬元，主要用于兒童福利院的改造,比2024年減少5.41萬元，主要原因是“兒童福利院改造項(xiàng)目”剩余資金結(jié)轉(zhuǎn)。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出情況說明
重慶市江津區(qū)社會(huì)福利院部門2024年無使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)總體情況說明
2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算6.3萬元，比2024年減少0.2萬元，下降3%，主要原因是按規(guī)定縮減公務(wù)接待費(fèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)情況說明
2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)0萬元，與2024年預(yù)算數(shù)對(duì)比無增減變動(dòng)；
2005年公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0.3萬元，與2024年預(yù)算數(shù)對(duì)比減少0.2萬元；
2025年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)6萬元，與2024年預(yù)算數(shù)對(duì)比無增減變動(dòng)；
2025年公務(wù)用車購置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0萬元，與2024年預(yù)算數(shù)對(duì)比無增減變動(dòng)。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額11.94萬元：政府采購貨物預(yù)算11.94萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購1.5萬元：政府采購貨物預(yù)算1.5萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；政府性基金預(yù)算撥款政府采購10.44萬元：政府采購貨物預(yù)算10.44萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款15萬元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車2輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。
九、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）財(cái)政專戶管理資金收入：指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，不包括教育收費(fèi)。
（四）上級(jí)補(bǔ)助收入：指從主管部門或上級(jí)單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。
（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入（包括下級(jí)事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級(jí)企業(yè)單位上繳的利潤(rùn)等）。
（六）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（七）其他收入：指?jìng)鶆?wù)收入（不含政府債券、政府向外國(guó)政府貸款和國(guó)際組織貸款）、投資收益等收入。
（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
單位預(yù)算公開聯(lián)系人：李潔?????????聯(lián)系方式：023-47853081
