重慶市江津區社會福利院2025年部門預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責。

重慶市江津區社會福利院主要職能職責為：有未成年人保護和養老兩大業務板塊，主要承擔全區未成年人臨時監護、“三無”老人的收養工作以及面向社會開展老年人、殘疾人自費代養服務。2024年8月，我院兒童收養部轉型為江津區未成年人救助保護中心。承擔全區困境兒童、留守兒童和流動兒童的臨時監護、個案會商、心理關愛、安全教育、權益維護等關愛服務以及未成年人救助保護政策宣傳等職責。全面落實《未成年人保護法》，健全未成年人保護工作體制機制，落實關于孤殘兒童、農村留守兒童、困境兒童的各項保障政策，用愛心耐心和真心做好保育、康復、教育、安全等工作。同時綜合運用社會救助、社會福利和安全保障等政策措施，分類施策，精準幫扶，為全區困境兒童、留守兒童和流動兒童的健康成長營造良好環境。

（二）單位構成。

我院單位性質是區民政局下屬全額撥款事業單位，下設科室：院辦公室、財務科、兒童部、醫務室、養老服務科。

二、部門收支總體情況

（一）收入支出總體情況。

2025年年初預算收入總計1003.02萬元，支出總計1003.02萬元。收支較上年預算數減少101.70萬元,?減少9.2%，主要原因是集中供養孤兒移送重慶，我院兒童收養部轉型為江津區未成年人救助保護中心。

（二）收入預算情況。

2025年年初預算數1003.02萬元，其中：上年結轉0萬元，一般公共預算撥款808.43萬元，政府性基金預算撥款194.59萬元。收入較去年減少101.70萬元,主要是一般公共預算撥款減少96.29萬元，政府性基金預算撥款減少5.41萬元。主要原因是集中供養孤兒移送重慶，我院兒童收養部轉型為江津區未成年人救助保護中心。

按照我區預算管理要求，結轉金額已納入相應性質的資金收入中進行反映，上述收入包括2024年結轉并編制到2025年預算的資金194.59萬元。

（三）支出預算情況。

2025年年初預算數1003.02萬元，其中：社會保障和就業支出731.68萬元，衛生健康支出46.62萬元，住房保障支出30.13萬元，其他支出194.59萬元。支出較去年減少101.70萬元，主要是基本支出減少12.45萬元，項目支出減少89.25萬元。

三、財政撥款收入支出預算情況說明

2025年財政撥款收入年初預算數808.43萬元，支出年初預算數808.43萬元。

四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入808.43萬元，一般公共預算財政撥款支出808.43萬元，比2024年減少96.29萬元。其中：基本支出793.43萬元，比2024年減少12.45萬元，主要原因是教育、衛生健康和住房保障等支出減少，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出15萬元，比2024年減少83.84萬元，主要原因是集中供養孤兒移送重慶，我院兒童收養部轉型為江津區未成年人救助保護中心。

五、政府性基金預算收入支出情況說明

2025年政府性基金預算收入194.59萬元，政府性基金預算支出194.59萬元，主要用于兒童福利院的改造,比2024年減少5.41萬元，主要原因是“兒童福利院改造項目”剩余資金結轉。

六、國有資本經營預算收入支出情況說明

重慶市江津區社會福利院部門2024年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

七、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費總體情況說明

2025年一般公共預算“三公”經費年初預算6.3萬元，比2024年減少0.2萬元，下降3%，主要原因是按規定縮減公務接待費。

（二）“三公”經費分項情況說明

2025年因公出國（境）費用年初預算數0萬元，與2024年預算數對比無增減變動；

2005年公務接待費年初預算數0.3萬元，與2024年預算數對比減少0.2萬元；

2025年公務用車運行維護費年初預算數6萬元，與2024年預算數對比無增減變動；

2025年公務用車購置費年初預算數0萬元，與2024年預算數對比無增減變動。

八、其他重要事項的情況說明

我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額11.94萬元：政府采購貨物預算11.94萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購1.5萬元：政府采購貨物預算1.5萬元、政府采購服務預算0萬元；政府性基金預算撥款政府采購10.44萬元：政府采購貨物預算10.44萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款15萬元。

（四）國有資產占有使用情況。國有資產占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預算單位共有車輛2輛，其中一般公務用車2輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛。

九、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費。

（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業單位上繳的事業收入、其他收入和下級企業單位上繳的利潤等）。

（六）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（七）其他收入：指債務收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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