重慶市江津區社會福利院2026年部門預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責。

重慶市江津區社會福利院主要宗旨為：提供收養服務，弘揚救助精神。其主要職責任務為：負責收養無生活來源、無勞動能力、無依無靠人員及其教育、管理和服務工作；負責對社會棄嬰、孤殘、困境、失能兒童等開展臨時監護及教育管理，并按要求推進移送工作；負責全區未成年人救助保護工作，對全區困境兒童、留守兒童和流動兒童提供心理關愛、個案會商、安全教育、權益維護、探視等關愛服務，組織開展未成年人救助保護的政策宣傳、業務培訓等工作，培育發展兒童福利領域社會組織，為基層兒童救助保護提供政策指導和技術支持；面向社會開展老年人代養等服務；承辦行政主管部門交辦的其它任務。

（二）單位構成。

我院單位性質是區民政局下屬全額撥款事業單位，下設科室：院辦公室、財務科、兒童部、醫務室、養老服務科。

二、部門收支總體情況

（一）收入支出總體情況。

2026年年初預算收入總計770.43萬元，支出總計770.43萬元。

（二）收入預算情況。

2026年年初預算數770.43萬元，其中：上年結轉32.45萬元，一般公共預算撥款737.98萬元，政府性基金預算撥款 0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少232.59萬元，主要是一般公共預算撥款減少70.45萬元，政府性基金預算撥款減少194.59萬元。

按照我區預算管理要求，財政撥款結轉金額已納入相應性質的資金收入中進行反映，上述收入包括2026年結轉并編制到2026年預算的資金。2026年非財政撥款結轉金額32.45萬元。

（三）支出預算情況。

2026年年初預算數770.43萬元，其中：社會保障和就業支出697.92萬元，衛生健康支出44.79萬元，住房保障支出27.72萬元。支出較去年減少232.59萬元，主要是基本支出減少63.45萬元，項目支出減少169.14萬元。

三、財政撥款收入支出預算情況說明

?2026年財政撥款收入年初預算數737.98萬元，支出年初預算數737.98萬元。

四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明

2026年一般公共預算財政撥款收入737.98萬元，一般公共預算財政撥款支出737.98萬元，比2025年減少70.45萬元。其中：基本支出729.98萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出，比2025年減少63.45萬元，主要原因是職工退休和人員調離；項目支出8.00萬元，主要用于保障未成年人臨時救助監護日常生活、教育、心理健康、水電氣寬帶等正常供應、兒童區域設施設備維修（護）等，提升兒童福利機構服務質量，促進兒童身心健康發展，項目支出比2025年減少201.59萬元，主要原因是未成年人救助保護中心成立之初，未成年人臨時救助監護管理經費按規定縮減，兒童福利院改造項目已完工。

???五、政府性基金預算收入支出情況說明

重慶市江津區社會福利院部門2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

六、國有資本經營預算收入支出情況說明

重慶市江津區社會福利院部門2026年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

七、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費總體情況說明

2026年一般公共預算“三公”經費年初預算4.80萬元，比2025年減少1.50萬元，下降23.81%，主要原因是按規定縮減純電動汽車運行維護費。

（二）“三公”經費分項情況說明

2026年因公出國（境）費用年初預算數0萬元，與2025年預算數對比無增減變動；

2026年公務接待費年初預算數0.30萬元，與2025年預算數對比無增減變動；

2026年公務用車運行維護費年初預算數4.50萬元，比2025年減少1.50萬元，主要原因是按規定縮減純電動汽車運行維護費；

2026年公務用車購置費年初預算數0萬元，與2025年預算數對比無增減變動。

八、其他重要事項的情況說明

（一）我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額1.80萬元：政府采購貨物預算1.80萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購1.80萬元：政府采購貨物預算1.80萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款8.00萬元。

（四）國有資產占有使用情況。截至2025年12月，所屬各預算單位共有車輛2輛，其中一般公務用車2輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛。

九、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費。

（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業單位上繳的事業收入、其他收入和下級企業單位上繳的利潤等）。

（六）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（七）其他收入：指債務收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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