一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
重慶市江津區(qū)社會福利院主要宗旨為：提供收養(yǎng)服務(wù)，弘揚(yáng)救助精神。其主要職責(zé)任務(wù)為：負(fù)責(zé)收養(yǎng)無生活來源、無勞動能力、無依無靠人員及其教育、管理和服務(wù)工作；負(fù)責(zé)對社會棄嬰、孤殘、困境、失能兒童等開展臨時監(jiān)護(hù)及教育管理，并按要求推進(jìn)移送工作；負(fù)責(zé)全區(qū)未成年人救助保護(hù)工作，對全區(qū)困境兒童、留守兒童和流動兒童提供心理關(guān)愛、個案會商、安全教育、權(quán)益維護(hù)、探視等關(guān)愛服務(wù)，組織開展未成年人救助保護(hù)的政策宣傳、業(yè)務(wù)培訓(xùn)等工作，培育發(fā)展兒童福利領(lǐng)域社會組織，為基層兒童救助保護(hù)提供政策指導(dǎo)和技術(shù)支持；面向社會開展老年人代養(yǎng)等服務(wù)；承辦行政主管部門交辦的其它任務(wù)。
（二）單位構(gòu)成。
我院單位性質(zhì)是區(qū)民政局下屬全額撥款事業(yè)單位，下設(shè)科室：院辦公室、財務(wù)科、兒童部、醫(yī)務(wù)室、養(yǎng)老服務(wù)科。
二、單位收支總體情況
（一）收入支出總體情況。
2026年年初預(yù)算收入總計770.43萬元，支出總計770.43萬元。
（二）收入預(yù)算情況。
2026年年初預(yù)算數(shù)770.43萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)32.45萬元，一般公共預(yù)算撥款737.98萬元，政府性基金預(yù)算撥款 0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少232.59萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款減少70.45萬元，政府性基金預(yù)算撥款減少194.59萬元。
按照我區(qū)預(yù)算管理要求，財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)金額已納入相應(yīng)性質(zhì)的資金收入中進(jìn)行反映，上述收入包括2026年結(jié)轉(zhuǎn)并編制到2026年預(yù)算的資金。2026年非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)金額32.45萬元。
（三）支出預(yù)算情況。
2026年年初預(yù)算數(shù)770.43萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出697.92萬元，衛(wèi)生健康支出44.79萬元，住房保障支出27.72萬元。支出較去年減少232.59萬元，主要是基本支出減少63.45萬元，項目支出減少169.14萬元。
三、財政撥款收入支出預(yù)算情況說明
?2026年財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)737.98萬元，支出年初預(yù)算數(shù)737.98萬元。
四、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出情況說明
2026年一般公共預(yù)算財政撥款收入737.98萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出737.98萬元，比2025年減少70.45萬元。其中：基本支出729.98萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出，比2025年減少63.45萬元，主要原因是職工退休和人員調(diào)離；項目支出8.00萬元，主要用于保障未成年人臨時救助監(jiān)護(hù)日常生活、教育、心理健康、水電氣寬帶等正常供應(yīng)、兒童區(qū)域設(shè)施設(shè)備維修（護(hù)）等，提升兒童福利機(jī)構(gòu)服務(wù)質(zhì)量，促進(jìn)兒童身心健康發(fā)展，項目支出比2025年減少201.59萬元，主要原因是未成年人救助保護(hù)中心成立之初，未成年人臨時救助監(jiān)護(hù)管理經(jīng)費(fèi)按規(guī)定縮減，兒童福利院改造項目已完工。
???五、政府性基金預(yù)算收入支出情況說明
重慶市江津區(qū)社會福利院（本級）單位2026年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出情況說明
重慶市江津區(qū)社會福利院（本級）單位2026年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)總體情況說明
2026年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算4.80萬元，比2025年減少1.50萬元，下降23.81%，主要原因是按規(guī)定縮減純電動汽車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項情況說明
2026年因公出國（境）費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)0萬元，與2025年預(yù)算數(shù)對比無增減變動；
2026年公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0.30萬元，與2025年預(yù)算數(shù)對比無增減變動；
2026年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)4.50萬元，比2025年減少1.50萬元，主要原因是按規(guī)定縮減純電動汽車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；
2026年公務(wù)用車購置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0萬元，與2025年預(yù)算數(shù)對比無增減變動。
八、其他重要事項的情況說明
（一）我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（二）政府采購情況。本預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額1.80萬元：政府采購貨物預(yù)算1.80萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購1.80萬元：政府采購貨物預(yù)算1.80萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2026年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款8.00萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月，本預(yù)算單位共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車2輛。2026年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。
九、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費(fèi)。
（四）上級補(bǔ)助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。
（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等）。
（六）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（七）其他收入：指債務(wù)收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。
（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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單位預(yù)算公開聯(lián)系人：李潔??????????????????????聯(lián)系方式：023-47853081
