重慶市江津區(qū)司法局2023年度決算公開說明

一、部門基本情況

（一）職能職責。

貫徹執(zhí)行國家司法行政工作法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，編制全區(qū)司法行政工作發(fā)展規(guī)劃及年度工作計劃并組織監(jiān)督實施；統(tǒng)籌推進法治政府建設工作；統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設工作，組織實施普法宣傳工作，推動人民參與和促進法治建設，負責調解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任和管理工作，推進司法所建設；監(jiān)督、管理、指導社區(qū)矯正工作，指導、協(xié)調幫教安置工作；負責實施全區(qū)公共法律服務體系建設；指導、監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、公證、仲裁和基層法律服務管理工作；指導、監(jiān)督本系統(tǒng)隊伍建設；承擔法律、法規(guī)、規(guī)章、政策規(guī)定的應急、安全、穩(wěn)定等相關工作職責；完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。

（二）單位構成。

單位內設10個機構科室，分別是辦公室、黨委辦、法治建設科、行政復議科、行政應訴科、普法與依法治理科、人民參與和促進法治科、社區(qū)矯正科、公共法律服務科、人事科；下設30個基層司法所；參公事業(yè)單位1個，為重慶市江津區(qū)法律援助中心；全額撥款事業(yè)單位2個，為重慶市江津區(qū)社區(qū)矯正幫教服務中心和重慶市江津區(qū)法制服務中心。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計4557.65萬元，支出總計4557.65萬元。收支較上年決算數增加442.65萬元，增長10.76%，主要原因是增人增資、社保基數調整、根據工作需要聘請一批專職人民調解員。

2.收入情況。2023年度收入合計4557.65萬元，較上年決算數增加442.65萬元，增長10.76%，主要原因是增人增資、社保基數調整、根據工作需要聘請一批專職人民調解員。其中：財政撥款收入4557.65萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計4557.65萬元，較上年決算數增加442.65萬元，增長10.76%，主要原因是增人增資、社保基數調整、根據工作需要聘請一批專職人民調解員。其中：基本支出3249.73萬元，占71.30%；項目支出1307.92萬元，占28.70%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計4557.65萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加442.65萬元，增長10.76%。主要原因是增人增資、社保基數調整、根據工作需要聘請一批專職人民調解員。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入4557.65萬元，較上年決算數增加442.65萬元，增長10.76%。主要原因是增人增資、社保基數調整、根據工作需要聘請一批專職人民調解員。較年初預算數增加141.62萬元，增長3.21%。主要原因是增人增資、社保基數調整、根據工作需要聘請一批專職人民調解員。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出4557.65萬元，較上年決算數增加442.65萬元，增長10.76%。主要原因是增人增資、社保基數調整、根據工作需要聘請一批專職人民調解員。較年初預算數增加141.62萬元，增長3.21%。主要原因是增人增資、社保基數調整、根據工作需要聘請一批專職人民調解員。

3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）公共安全支出3674.75萬元，占80.63%，較年初預算數增加85.96萬元，增長2.40%，主要原因是增人增資、社保基數調整。

（2）教育支出14.69萬元，占0.32%，較年初預算數無增減。

（3）社會保障與就業(yè)支出516.80萬元，占11.34%，較年初預算數增加42.85萬元，增長9.04%，增人增資、社保基數調整。

（4）衛(wèi)生健康支出160.82萬元，占3.53%，較年初預算數增加13.26萬元，增長8.99%，主要原因是增人增資、社保基數調整。

（5）住房保障支出190.60萬元，占4.18%，較年初預算數減少0.45萬元，下降0.24%，主要原因是住房公積金基數調整。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出3249.73萬元。其中：人員經費2738.25萬元，較上年決算數增加212.44萬元，增長8.41%，主要原因是增人增資、社保基數調整。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、基本醫(yī)療保險、公務員醫(yī)療補助、其他社會保險、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金及其他對個人和家庭的補助。公用經費511.48萬元，較上年決算數增加93.20萬元，增長22.28%，主要原因是人員增加以及本年度疫情過后業(yè)務量增加，公用經費增加。公用經費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支，收支數均為0萬元，與年初預算數、上年決算數持平。

（六）國有資本經營預算財政撥款支決算情況說明。

本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出，收支數均為0萬元，與年初預算數、上年決算數持平。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出共計24.69萬元，較年初預算數減少31.91萬元，下降56.38%，主要原因是厲行節(jié)儉，堅持過苦日子，減少非必要支出。較上年支出數減少52.86萬元，下降68.16%，主要原因是上一年度我單位根據需求淘汰并新購置執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛，本年度無此項支出。

（二）“三公”經費分項支出情況

2023年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預算數無增減。較上年支出數無增減。

公務車購置費1.03萬元，主要用于上年末購置1臺執(zhí)法執(zhí)勤用車，本年初支付車輛購置稅。費用支出較年初預算數減少3.68萬元，下降78.13%，主要原因是厲行節(jié)儉，堅持過苦日子，減少非必要支出。較上年支出數減少54.81萬元，下降98.16%，主要原因是上一年度我單位根據需求淘汰并新購置執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛，本年度僅支付上年末購置的1臺執(zhí)法執(zhí)勤車車輛購置稅。

公務車運行維護費23.16萬元，主要用于機要文件交換、因公出行、業(yè)務檢查、人民調解、社區(qū)矯正、普法宣傳、刑釋人員安置幫教、法律服務等工作所需車輛的燃料費、維修費、保險費、高速公路通行費等。費用支出較年初預算數減少18.73萬元，下降44.71%，主要原因是厲行節(jié)儉，堅持過苦日子，減少非必要支出。較上年支出數增加1.57萬元，增長7.27%，主要原因是年末支付3輛執(zhí)法執(zhí)勤車下一年度保險費用。

公務接待費0.50萬元，主要用于接待其他相關單位考察、學習調研、協(xié)商司法工作等費用。支出較年初預算數減少9.50萬元，下降95.00%，主要原因是厲行節(jié)儉，堅持過苦日子，減少非必要支出。較上年支出數增加0.38萬元，增長316.67%，主要原因是上一年度因疫情影響，來訪調研、考察學習等較少，本年度正常接待。

（三）“三公”經費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為22輛；國內公務接待3批次61人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費81.34元，車均購置費0萬元，車均維護費1.05萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.73萬元，較上年決算數減少0.11萬元，下降13.10%，主要原因是厲行節(jié)儉，堅持過苦日子，減少非必要支出。本年度培訓費支出32.46萬元，較上年決算數增加20.45萬元，增長170.27%，主要原因是上一年度因疫情影響，取消部分學習培訓，本年度正常舉行。

（二）機關運行經費情況說明

2023年度本部門機關運行經費支出447.20萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。機關運行經費較上年支出數增加68.09萬元，增長17.96%，主要原因是上一年度疫情影響辦案量有所下降、培訓學習等減少，本年度辦案量回升、培訓學習等正常舉行。

（三）國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛22輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車22輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出總額58.18萬元，其中：政府采購貨物支出58.18萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額58.18萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額58.18萬元，占政府采購支出總額的100.00 %。主要用于采購辦公設備及家具用具、視頻監(jiān)控設備、公共法律服務體系建設設備及維修服務等。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門對22個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評22項，涉及資金1307.92萬元。從評價情況來看，單位各預算項目績效完成情況較好，基本達到預期目標，主要用于人民調解、普法宣傳、社區(qū)矯正、公共法律服務及體系建設、法律援助、刑釋人員安置幫教以及司法業(yè)務裝備購置等，有效推進了司法行政工作。

（二）績效自評結果

1.績效目標自評表

（1）公開范圍。根據預算績效管理要求，本部門對部門整體績效及一個二級項目績效進行公開。

（2）公開內容。詳見表格。

2023年度部門整體績效自評表

2023年度項目績效自評表

2.績效自評報告或案例

本單位無此事項

3.關于績效自評結果的說明

（1）部門整體績效目標情況：2023年全年預算數4588.69萬元，執(zhí)行數為4557.65萬元，執(zhí)行率99.32%。主要產出效果：全年完成社區(qū)矯正審前社會調查207件，矯正人員定位率覆蓋100%，未出現社區(qū)矯正脫管漏管，有效維護社會穩(wěn)定；完成人民參與和促進法治相關工作；完成法治建設相關工作，開展涉信用懲戒、交通安全、公平競爭、行政復議等領域的文件清理4次，共廢止區(qū)政府規(guī)范性文件44件，開展合法性審核210件次，篩查文件513件次，規(guī)范性文件合法審核率100%；2023年完成人民調解案件22419件，調解成功率達96%以上；完成司法行政工作相關要求；完成公共法律服務相關工作；完成人事組織相關工作。保障了司法行政工作正常開展，較好地履行了各項職能職責，完成了交辦的各項工作，營造全區(qū)濃厚法治氛圍，有效化解矛盾糾紛，維護地區(qū)安全穩(wěn)定，持續(xù)推進公共法律服務體系建設，提供了更加優(yōu)質高效的法律服務。

（2）法律援助案件補助項目績效目標情況：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況基本達到預期目標。項目全年預算數為154.09萬元，執(zhí)行數為127.51萬元，完成預算的82.75%。主要產出和效果：一是全年辦結法律援助案件2032件。二是為受援人挽回經濟損失或取得利益2700萬元，受援滿意率100%，在規(guī)定時限內受理并審查法律援助申請，有效提供了困難群眾獲得必要法律援助的條件。下一步將加大律師參與法律援助宣傳力度，做好援助相關工作，繼續(xù)滿足困難群眾援助需求。

（三）重點績效評價結果

本單位無此事項。

六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-47229162