重慶市江津區社區矯正幫教服務中心2023年度決算公開說明

一、部門基本情況

（一）職能職責。

負責協調全區社區服刑人員和刑釋解教人員中的“三無”人員所在鎮、街道辦事處解決其戶口、安置、低保、就業等問題；負責為社區服刑人員和刑釋解教人員提供勞動技能培訓、開展心理咨詢矯治；負責組織社區服刑人員和刑釋解教人員參加公益勞動。

（二）單位構成。

本單位為區司法局直屬全額撥款事業單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計153.95萬元，支出總計153.95萬元。收支較上年決算數增加10.49萬元，增長7.31%，主要原因是增人增資、社保基數調整。

2.收入情況。2023年度收入合計153.95萬元，較上年決算數增加10.49萬元，增長7.31%，主要原因是增人增資、社保基數調整。其中：財政撥款收入153.95萬元，占100.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計153.95萬元，較上年決算數增加10.49萬元，增長7.31%，主要原因是增人增資、社保基數調整。其中：基本支出153.95萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計153.95萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加10.49萬元，增長7.31%。主要原因是增人增資、社保基數調整。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入153.95萬元，較上年決算數增加10.49萬元，增長7.31%。主要原因是增人增資、社保基數調整。較年初預算數減少6.78萬元，下降4.22%。主要原因是厲行節儉，堅持過苦日子，減少非必要支出，壓減相關經費預算。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出153.95萬元，較上年決算數增加10.49萬元，增長7.31%。主要原因是增人增資、社保基數調整。較年初預算數減少6.78萬元，下降4.22%。主要原因是厲行節儉，堅持過苦日子，減少非必要支出，壓減相關經費預算。

3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減。

4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）公共安全支出122.60萬元，占79.64%，較年初預算數減少6.44萬元，下降4.99%，主要原因是厲行節儉，堅持過苦日子，減少非必要支出。

（2）教育支出0.81萬元，占0.53%，較年初預算數無增減。

（3）社會保障與就業支出15.85萬元，占10.30%，較年初預算數減少0.34萬元，下降2.10%，主要原因是厲行節儉，堅持過苦日子，減少非必要支出，壓減相關經費預算。

（4）衛生健康支出8.23萬元，占5.35%，較年初預算數無增減。

（5）住房保障支出6.45萬元，占4.19%，較年初預算數無增減。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出153.95萬元。其中：人員經費126.68萬元，較上年決算數增加3.51萬元，增長2.85%，主要原因是增人增資、社保基數調整。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險、職業年金、基本醫療保險、公務員醫療補助、其他社會保險、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金及其他對個人和家庭的補助。公用經費27.27萬元，較上年決算數增加6.98萬元，增長34.40%，主要原因是人員增加，公用經費增加。公用經費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款收支。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出共計0.00萬元，較年初預算數無增減。較上年支出數無增減。

（二）“三公”經費分項支出情況

2023年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減。?公務車購置費0.00萬元。費用支出較年初預算數無增減。較上年支出數無增減。

公務車運行維護費0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減。較上年支出數無增減。

公務接待費0.00萬元。費用支出較年初預算數無增減。較上年支出數無增減。

（三）“三公”經費實物量情況

2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數無增減。本年度培訓費支出0.81萬元，較上年決算數增加0.81萬元，增長100.00%，主要原因是上一年度因疫情影響取消培訓，本年度正常舉行培訓。

（二）機關運行經費情況說明

2023年度本單位機關運行經費支出0.00萬元。機關運行經費較上年支出數無增減。

（三）國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

本單位無此事項

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

本單位無此事項。

（二）績效自評結果

1.績效目標自評表

本單位無此事項。

2.績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3.關于績效自評結果的說明

本單位無此事項。

（三）重點績效評價結果

本單位無此事項。

六、專業名詞解釋

以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-47229162