重慶市江津區司法局（本級）2023年預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責。

貫徹執行國家司法行政工作法律、法規、規章和方針政策，編制全區司法行政工作發展規劃及年度工作計劃并組織監督實施；統籌推進法治政府建設工作；統籌規劃法治社會建設工作，組織實施普法宣傳工作，推動人民參與和促進法治建設，負責調解工作和人民陪審員、人民監督員選任和管理工作，推進司法所建設；監督、管理、指導社區矯正工作，指導、協調幫教安置工作；負責實施全區公共法律服務體系建設；指導、監督律師、法律援助、司法鑒定、公證、仲裁和基層法律服務管理工作；指導、監督本系統隊伍建設；承擔法律、法規、規章、政策規定的應急、安全、穩定等相關工作職責；完成區委、區政府交辦的其他任務。

（二）單位構成。

單位內設10個機構科室，分別是辦公室、黨委辦、法治建設科、行政復議科、行政應訴科、普法與依法治理科、人民參與和促進法治科、社區矯正科、公共法律服務科、人事科；下設30個基層司法所。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算：2023年年初預算數3715.86萬元，其中：一般公共預算撥款收入3715.86萬元，政府性基金預算撥款收入0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加9.74萬元，主要是一般公共預算撥款增加9.74萬元。

（二）支出預算：2023年年初預算數3715.86萬元，其中：公共安全支出3030.05萬元，教育支出11.33萬元，社會保障和就業支出404.64萬元，衛生健康支出114.66萬元，住房保障支出155.18萬元。

三、單位預算情況說明

2023年一般公共預算財政撥款收入3715.86萬元，一般公共預算財政撥款支出3715.86萬元，比2022年增加9.74萬元。其中：基本支出2476.11萬元，比2022年增加30.22萬元，主要原因是在職人員增加，人員經費及公用經費增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出1239.75萬元，比2022年減少20.48萬元，主要原因是厲行節儉，嚴格控制非必要支出。

本單位2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2023年“三公”經費預算48萬元，比2022年減少67萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2022年無增減，主要原因是未安排因公出國（境）計劃；公務接待費10萬元，比2022年無增減，主要原因是嚴格控制公務接待費用支出，嚴格遵守開支范圍和開支標準，厲行節約；公務用車購置及運行維護費38萬元，比2022年減少67萬元，主要原因是2023年未預算公務用車購置費。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費。2023年一般公共預算財政撥款運行經費401.04萬元，比上年減少79.24萬元，主要原因是進一步規范培訓和差旅費報銷，嚴格培訓和差旅審批，減少非必要培訓和出差。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。2023年單位政府采購預算總額40萬元，政府采購貨物預算40萬元；其中一般公共預算撥款政府采購40元，政府采購貨物預算40萬元。

3、績效目標設置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款1239.75萬元。

4、國有資產占有使用情況。截止2022年12月，單位共有車輛22輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車22輛。2023年公共預算未安排車輛采購。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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