重慶市江津區(qū)社區(qū)矯正幫教服務(wù)中心2023年預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全區(qū)社區(qū)服刑人員和刑釋解教人員中的“三無(wú)”人員所在鎮(zhèn)、街道辦事處解決其戶口、安置、低保、就業(yè)等問(wèn)題；負(fù)責(zé)為社區(qū)服刑人員和刑釋解教人員提供勞動(dòng)技能培訓(xùn)、開(kāi)展心理咨詢矯治；負(fù)責(zé)組織社區(qū)服刑人員和刑釋解教人員參加公益勞動(dòng)。

（二）單位構(gòu)成。

本單位為區(qū)司法局直屬全額撥款事業(yè)單位。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)160.73萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入160.73萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)160.73萬(wàn)元，其中：公共安全支出129.04萬(wàn)元，教育支出 0.81萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出16.19萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出8.23萬(wàn)元，住房保障支出6.45萬(wàn)元。支出較去年減少4.87萬(wàn)元，主要是基本支出減少4.87萬(wàn)元。

三、單位預(yù)算情況說(shuō)明

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入160.73萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出160.73萬(wàn)元，比2022年增減少4.87萬(wàn)元。基本支出160.73萬(wàn)元，比2022年減少4.87萬(wàn)元，主要原因是進(jìn)一步規(guī)范培訓(xùn)和差旅費(fèi)報(bào)銷，嚴(yán)格培訓(xùn)和差旅審批，減少非必要培訓(xùn)和出差。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，未安排項(xiàng)目支出。

本單位2022年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，比2022年減少0.5萬(wàn)元。主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用支出，嚴(yán)格遵守開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，厲行節(jié)約。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2、政府采購(gòu)情況。2023年單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2023本單位未安排項(xiàng)目支出。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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單位預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：王小華? 聯(lián)系方式： 023-47229162

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