重慶市江津區(qū)三峽工程后續(xù)發(fā)展服務(wù)中心2023年度決算公開說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

部門現(xiàn)行的職能職責(zé)1、移民搬遷安置服務(wù)工作；2、移民政策法規(guī)咨詢宣傳服務(wù)；3、協(xié)助主管部門做好信訪穩(wěn)定安全工作；4、配合做好移民安置區(qū)后續(xù)發(fā)展規(guī)劃及項(xiàng)目實(shí)施；5、負(fù)責(zé)移民培訓(xùn)就業(yè)服務(wù)；6、做好水庫資源開發(fā)利用咨詢服務(wù)工作。

（二）單位構(gòu)成

重慶市江津區(qū)三峽工程后續(xù)發(fā)展服務(wù)中心是重慶市江津區(qū)水利局下屬的一個(gè)所屬正科級全額撥款事業(yè)單位。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1．　收入支出總體情況。2023年度收入總計(jì)117.57萬元，支出總計(jì)117.57萬元。收支較上年增加9.11萬元，增長8.4％，主要原因?yàn)?/span>今年人員職級晉升，人員調(diào)動導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加。

2．　收入情況。2023年度本年收入合計(jì)117.57萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入117.57萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0元，事業(yè)收入0萬元，其他收入0萬元。本年收入較上年增加9.11萬元，增長8.4％，主要原因?yàn)?/span>今年人員職級晉升，人員調(diào)動導(dǎo)致收入增加。

3．　支出情況。2023年度本年支出合計(jì)117.57萬元，其中：基本支出117.57萬元，占比100％；項(xiàng)目支出0萬元，占比0％。本年支出較上年增加9.11萬元，增長8.4％，主要原因?yàn)?/span>今年人員職級晉升，人員調(diào)動導(dǎo)致支出增加。

4．　結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本單位無結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。

（二）財(cái)政撥款收支總體情況

2023年度財(cái)政撥款收入總計(jì)117.57萬元，支出總計(jì)117.57萬元。收支較上年增加9.11萬元，增長8.4％，主要原因?yàn)?/span>今年人員職級晉升，人員調(diào)動導(dǎo)致收入增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況

1．　收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入117.57萬元，較上年決算數(shù)增加9.11萬元，增長8.4％，主要原因?yàn)?/span>今年人員職級晉升，人員調(diào)動導(dǎo)致收入增加。較年初預(yù)算數(shù)減少2.37萬元，減少1.98％。主要原因是過緊日子苦日子壓減方案，減少公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算。

2．　支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出117.57萬元，較上年決算數(shù)增加9.11萬元，增長8.4％。主要原因是今年人員職級晉升，人員調(diào)動導(dǎo)致支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加減少2.37萬元，減少1.98％，主要原因是過緊日子苦日子壓減方案，減少公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算。

3．　比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）教育支出0.43萬元，占比0.36％。較年初預(yù)算數(shù)減少0.2萬元，減少31.75％，主要原因是減少教育培訓(xùn)支出。

（2）社會保障和就業(yè)支出10.07萬元，占比8.57％。與年初預(yù)算數(shù)一致。

（3）衛(wèi)生健康支出6.04萬元，占比5.14％。與年初預(yù)算數(shù)一致。

（4）農(nóng)林水支出95.99萬元，占比81.64％。較年初預(yù)算數(shù)減少2.17萬元，減少2.21％，主要原因是過緊日子苦日子壓減方案，減少支出預(yù)算。

（5）住房保障支出5.04萬元，占比4.29％。與年初預(yù)算數(shù)一致。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出117.57萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)110.11萬元，較上年決算數(shù)增加10.56萬元，增長10.61％，主要原因是今年人員職級晉升，人員調(diào)動導(dǎo)致支出增加。公用經(jīng)費(fèi)7.46萬元，較上年決算數(shù)減少12.93萬元，減少63.41％，主要原因是過緊日子苦日子壓減方案，減少公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0％。本年支出0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0％。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0萬元，下降0％。較上年支出數(shù)減少0萬元，減少0％。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

因公出國（境）費(fèi)用0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0。

公務(wù)車購置費(fèi)用0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本單位因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

本年度會議費(fèi)支出0萬元，較上年增加0萬元，增長0％。

本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.43萬元，較上年增加0.43萬元，增長100％，主要原因是今年增加購買黨員雜志費(fèi)。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛。其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要負(fù)責(zé)人用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部服務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（三）政府采購支出說明

2023年度本單位政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0％，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0％。

五、預(yù)算績效管理情況

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

本單位無此事項(xiàng)。

（二）績效自評結(jié)果

1．績效目標(biāo)自評表

本單位無此事項(xiàng)。

2．績效自評報(bào)告或案例

本單位無此事項(xiàng)。

3．關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

本單位無此事項(xiàng)。

（三）重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果

本單位無此事項(xiàng)。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（四）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（六）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十四）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：王玉瓊　　　　聯(lián)系電話：023－47519648