重慶市江津區水利局（本級） 2024年度決算公開說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

江津區水利局（本級）是區政府直屬全額撥款行政單位，內設11個職能科室。職能職責：1．貫徹執行有關水務工作的法律法規和方針政策；負責擬訂水務規劃并組織實施。2．負責生活、生產經營和生態環境用水的統籌兼顧和保障。實施水資源的統一監督管理，擬訂水中長期供求規劃、水量分配方案并組織監督實施；組織開展水資源調查評價工作，負責區域內的水資源調度，組織實施取水許可、水資源有償作用制度和水資源論證、防洪論證制度；按規定開展水能資源調查工作，參與擬訂水能資源開發利用規劃和水能資源保護管理規章制度。3．負責水資源的保護工作。擬訂城鄉水資源保護規劃；組織水功能區的劃分和向飲水區等水域排污的控制；監測江河湖泊水量水質，審定水域納污能力，提出限制排污總量的建議；審查區域內江河、湖泊、水庫管理范圍內新建、改建或擴建的排污口；指導飲用水源保護工作，指導地下水開發利用和城市規劃區地下水資源管理保護工作。4．負責計劃用水、節約部門（單位）職能、部門組成情況等。用水工作。擬訂計劃用水、節約用水方法，編制計劃用水、節約用水規劃，指導和推動節水型社會建設工作。5．承擔水利突發公共事件應急管理責任。負責防治水旱災害，組織、協調、監督、指揮防汛抗旱工作，對重要江河湖泊和重要水工程實施防汛抗旱調度和應急水量調度，編制防汛抗旱應急預案并組織實施；承擔區防汛抗旱指揮部日常工作。6．承擔水利工程建設與運行安全監管的責任。負責水利工程建設與運行的監督管理，制定有關制度并組織實施；負責組織、協調水利建設項目前期工作；指導水利建設市場的監督管理。7．負責大中型水利水電工程移民及后期管理工作。擬訂大中型水利水電工程移民安置規劃方案，監督檢查移民后扶資金、項目實施工作。8．組織、指導水域及其岸線、水利設施的管理與保護，以及江河、湖泊、灘涂的治理和開發；組織制定并監督實施防治水害規劃和河道防洪調度方案，審查河道管理范圍內工程建設方案，擬訂河道清障計劃和實施方案并監督實施，按分工負責河道采砂的管理、監督和檢查；根據氣象、水文等提供的信息，及時做好汛期工作。9．負責防治水土保持流失。擬訂水土保持規劃并組織監督實施，承擔水土流失的綜合防治、監測預報的責任，負責有關建設項目水土保持方案的審批、監督實施及驗收工作，指導水土保持建設項目的實施。　10．負責農村水利工作。組織協調農田水利基本建設和管理，組織、指導城鄉飲水安全、節水灌溉、雨水集蓄利用等工程建設與管理工作，指導農村水利社會化服務體系建設和農村水利技術推廣工作；指導和組織實施水電農村電氣化和小水電代燃料工作。　11．負責涉水違法事件的查處，協調、仲裁水事糾紛，組織、指導水政監察和水行政執法工作。12．負責對行政審批事項、行政執法、各項工程安全等情況進行督查。13．承辦區政府交辦的其他事項　　　

（二）機構設置

重慶市江津區水利局（本級）內設11個科室：辦公室、財務科、規劃建設科、水利水保科、水資源科、移民工作科、水生態管理科、行政審批科、安全科、群眾工作科（法制科）、機關黨委。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1．　收入支出總體情況。2024年度收入總計32073.03萬元，支出總計32073.03萬元。收支較上年增加15360.83萬元，增長91.91％，主要原因為本年度收入支出增加增發國債資金7275.86萬元，超長期特別國債143.40萬元，江津區朱楊鎮、西湖鎮、慈云鎮、白沙鎮、綦江河流等項目資金5000.00萬元。

2．　收入情況。2024年度本年收入合計32073.03萬元，較上年增加15360.83萬元，增長91.91％，主要原因為本年度收入增加增發國債資金7275.86萬元，超長期特別國債143.40萬元，江津區朱楊鎮、西湖鎮、慈云鎮、白沙鎮、綦江河流等項目資金5000.00萬元。其中：財政撥款收入32073.03萬元，占比100％。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0萬元，年初結轉和結余0萬元。

3．　支出情況。2024年度本年支出合計32073.03萬元，較上年增加15360.83萬元，增長91.91％，主要原因為本年度支出增加增發國債資金7275.86萬元，超長期特別國債143.40萬元，江津區朱楊鎮、西湖鎮、慈云鎮、白沙鎮、綦江河流等項目資金5000.00萬元。其中：基本支出1137.23萬元，占比3.55％；項目支出30935.80萬元，占比96.45％。

4．　結轉結余情況。2024年度年末無結轉和結余資金。

（二）財政撥款收支總體情況

2024年度財政撥款收入總計32073.03萬元，支出總計32073.03萬元。收支較上年增加15360.83萬元，增長91.91％，主要原因為財政撥款收入增加增發國債資金7275.86萬元，超長期特別國債143.40萬元，江津區朱楊鎮、西湖鎮、慈云鎮、白沙鎮、綦江河流等項目資金5000.00萬元。

（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況

1．　收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入23911.25萬元，較上年決算數增加14118.87萬元，增長144.18％，主要原因是病險水庫除險加固、鵝公水庫建設工程、綦江河流綜合治理工程等項目資金收入增加。較年初預算數減少4311.31萬元，下降15.53％，主要原因是中小河流域綜合治理工程項目收入減少。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。

2．　支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出23911.25萬元，較上年決算數增加14118.87萬元，增長144.18％，主要原因是病險水庫除險加固、鵝公水庫建設工程、綦江河流綜合治理工程等項目資金支出增加。較年初預算數減少4311.31萬元，下降15.53％，主要原因是中小河流域綜合治理工程項目支出減少。

3．　結轉結余情況。2024年度年末無一般公共預算財政撥款結轉和結余，與2023年度一致。

4．　比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出4.83萬元，占0.02％，與年初預算數一致。

（2）社會保障與就業支出268.52萬元，占1.12％，較年初預算數增加17.72萬元，增長7.07％，主要原因是本年退休5人，退休一次性補貼支出增加。

（3）衛生健康支出73.76萬元，占0.31％，較年初預算數減少0.90萬元，下降1.21％，基本與年初預算數一致。

（4）農林水支出23499.41萬元，占98.28％，較年初預算數減少3865.98萬元，下降14.13％，主要原因是中小河流域綜合治理工程項目支出減少。

（5）住房保障支出64.73萬元，占0.27％，較年初預算數減少1.31萬元，下降1.98％，基本與年初預算數一致。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出1137.23萬元。其中：人員經費1001.65萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，較上年決算數減少62.56萬元，下降5.88％，主要原因是本年年中退休5名在職人員，導致在職人員經費支出減少。公用經費135.58萬元，主要用于保障部門正常運轉的各項商品服務支出，較上年決算數增加6.22萬元，增長4.81％，主要原因是人員勞務費支出增加。

（五）政府性基金預算收支決算情況

2024年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬元，年末結轉結余0萬元。本年收入8161.78萬元，與2023年度相比增加1241.96萬元，主要原因是本年新增綦江河流域綜合治理工程項目收入。本年支出8161.78萬元，與2023年度相比增加1241.96萬元，主要原因是本年新增綦江河流域綜合治理工程項目支出。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況

（一）“三公”經費支出總體情況

2024年度“三公”經費支出共計13.50萬元，與年初預算數一致。較上年支出數減少3.32萬元，減少19.73％，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費，全年實際支出較上年支出有所下降。

（二）“三公”經費分項支出情況

本單位2024年度未發生因公出國（境）費支出。

本單位2024年度無公務車購置費支出。

公務車運行維護費11.75萬元，主要用于與各鎮街、上級部門、各區縣等聯系相關業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、路橋費、保險費等。費用支出較年初預算數增加2.25萬元，較上年支出數減少2.05萬元，下降14.88％，主要原因是進一步加強公務用車管理，嚴格控制車輛支出費用。

公務接待費1.75萬元，主要用于兄弟區縣及市外考察組到我單位學習調研，接受上級相關部門檢查指導工作調研等。費用支出較年初預算數減少2.25萬元，較上年支出數減少1.26萬元，下降41.98％，主要原因是厲行節約、嚴格控制接待數量和接待標準，減少接待費用開支。

（三）“三公”經費實物量情況

2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為3輛；國內公務接待19批次183人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。人均接待費95.44元，車均購置費0萬元，車均維護費3.92萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況

2024年度會議費支出1.50萬元，與2023年度相比，增加0.01萬元，基本與上年一致。本年度培訓費支出9.43萬元，與2023年度相比，增加2.09萬元，增長28.45％，主要原因是本年新增全區供水抗旱保供以及水旱災害防御工作培訓費支出。

（二）機關運行經費情況

2024年度本部門機關運行經費支出135.58萬元，較上年增加6.22萬元，增長4.81％，主要原因是人員勞務費支出增加。比年初預算數減少39.33萬元，下降22.49％，主要原因是落實過緊日子思想，壓減辦公費、辦公設備購置等機關運行經費支出。機關運行經費主要用于開支辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、公務接待費等。

（三）國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，本部門共有車輛3輛。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛，主要負責人用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車3輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部服務用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2024年度本部門政府采購支出總額3913.17萬元，其中：政府采購貨物支出341.84萬元、政府采購工程支出2720.20萬元、政府采購服務支出851.13萬元。授予中小企業合同金額3911.67萬元，占政府采購支出總額的99.96％，其中：授予小微企業合同金額3646.87萬元，占政府采購支出總額的93.19％。主要用于采購水資源管理、水庫運行管護、農村供水保障等方面。

五、預算績效管理情況

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我局對部門整體和40個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評40項，涉及資金30935.8萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結果

1．　績效目標自評表

（1）公開范圍。

一般性項目績效

（2）公開內容。詳見表格。

2024年度項目績效自評表

2．　績效自評報告或案例

本單位無此事項

3．　關于績效自評結果的說明

部分項目施工周期長，未達到項目支付節點，導致績效目標未達標，下一步將督促加快項目建設以及資金支付進度。

（三）重點績效評價結果

本單位無此事項。

六、專業名詞解釋

部門應根據實際情況對專業名詞進行解釋，不得遺漏。示例：

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（四）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（六）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（七）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：譚俊杰　　　　聯系電話：023－47519648