重慶市江津區(qū)水文水資源管理站 2024年度部門決算公開說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

重慶市江津區(qū)水文水資源管理站（掛“重慶市江津區(qū)水環(huán)境監(jiān)測中心”牌子）為重慶市江津區(qū)水利局所屬正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位。職責(zé)任務(wù)：（一）參與擬定全區(qū)水文事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并貫徹實(shí)施。（二）負(fù)責(zé)流域面積在1000平方公里以下河流的水文水資源監(jiān)測與調(diào)查評(píng)價(jià)及預(yù)警預(yù)報(bào)工作。（三）負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)管轄范圍內(nèi)的水功能區(qū)、城鄉(xiāng)飲用水水源地、小型水庫、重要取水口、入河排污口的水量和水質(zhì)狀況進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)測和分析評(píng)價(jià)。（四）負(fù)責(zé)全區(qū)管轄范圍內(nèi)水文監(jiān)測環(huán)境的保護(hù)的日常工作和專用水文站的日常管理。（五）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)除市管以上水文站網(wǎng)外的水文資料匯交工作。（六）承辦行政主管部門交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市江津區(qū)水文水資源管理站（掛“重慶市江津區(qū)水環(huán)境監(jiān)測中心”牌子）為重慶市江津區(qū)水利局所屬正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位，現(xiàn)有編制25名。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1．　收入支出總體情況。2024年度收入總計(jì)636.34萬元，支出總計(jì)636.34萬元。收支較上年減少77.34萬元，減少12.16％，主要原因?yàn)樗难矙z巡測項(xiàng)目支出壓減。

2．　收入情況。2024年度本年收入合計(jì)636.34萬元，較上年減少77.34萬元，減少12.16％，主要原因?yàn)樗难矙z巡測項(xiàng)目收入減少。其中：財(cái)政撥款收入636.34萬元，占比100％；事業(yè)收入0萬元，占比0％；其他收入0萬元，占比0％。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

3．　支出情況。2024年度本年支出合計(jì)636.34萬元，減少77.34萬元，減少12.16％，主要原因?yàn)樗难矙z巡測項(xiàng)目支出壓減。其中：基本支出573.8萬元，占比90.18％；項(xiàng)目支出62.54萬元，占比9.82％。

4．　結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與2023年度相同。

（二）財(cái)政撥款收支總體情況

5．　2024年度財(cái)政撥款收入總計(jì)636.34萬元，支出總計(jì)636.34萬元。收支較上年減少77.34萬元，減少12.16％，主要原因?yàn)樗难矙z巡測項(xiàng)目壓減。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況

1．　收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入636.34萬元，較上年決算數(shù)減少77.34萬元，減少12.16％，主要原因?yàn)樗难矙z巡測項(xiàng)目支出減少。較年初預(yù)算數(shù)減少16.99萬元，減少2.67％，主要原因是項(xiàng)目收入減少。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2．　支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出636.34萬元，較上年決算數(shù)減少77.34萬元，減少12.16％，主要原因是因?yàn)樗难矙z巡測項(xiàng)目支出壓減。較年初預(yù)算數(shù)減少16.99萬元，減少2.67％，主要原因是水文巡檢巡測項(xiàng)目支出壓減。

3．　結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與2023年度相同。

4．　比較情況。本部門2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）教育支出2.77萬元，占比0.44％。較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0％。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出101.90萬元，占比16.02％。較年初預(yù)算數(shù)增加27.94萬元，增長27.42％，主要原因是在編人員社保費(fèi)用增加。

（3）衛(wèi)生和健康支出29.26萬元，占比4.6％。較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0％。

（4）農(nóng)林水支出480.24萬元，占比75.46％。較年初預(yù)算數(shù)減少44.93萬元，減少9.36％，主要原因是水文巡檢巡測項(xiàng)目支出減少。

（5）住房保障支出22.17萬元，占比3.48％。較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0％。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出636.34萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)527.54萬元，人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等，較上年決算數(shù)增加23.78萬元，增長4.51％，主要原因是在編人員社保費(fèi)用增加。公用經(jīng)費(fèi)46.26萬元，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。較上年決算數(shù)減少21.32萬元，減少46.09％，主要原因是落實(shí)過緊日子思想，壓減公用經(jīng)費(fèi)支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況

本單位2024年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)3萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0萬元，下降0％。較上年支出數(shù)減少21.95萬元，減少731.67％，主要原因是去年新購置應(yīng)急保障車一輛。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

因公出國（境）費(fèi)用0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0。

公務(wù)車購置費(fèi)用0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，較上年支出數(shù)減少24.95萬元，減少100％。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元，主要用于應(yīng)急保障車輛運(yùn)行維護(hù)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，較上年支出數(shù)增加3萬元，增長100％，主要原因是新購置應(yīng)急保障車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，較上年支出數(shù)增加0萬。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2024年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。人均接待費(fèi)0元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)3萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況

2024年度會(huì)議費(fèi)支出0萬元，與2023年度相同。主要原因是落實(shí)過緊日子思想，壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出2.77萬元，與2023年度相比，增加0.48萬元，增長17.33％，主要原因是培訓(xùn)安排增加。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，本部門共有車輛1輛。其中：應(yīng)急保障用車1輛。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

（四）政府采購支出說明

2024年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績效管理情況

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局（部、委、辦）對(duì)部門整體和4個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)4項(xiàng)，涉及資金58.28萬元；以委托第三方形式開展績效自評(píng)0項(xiàng)，涉及資金0萬元。

（二）績效自評(píng)結(jié)果

1．　績效目標(biāo)自評(píng)表

（1）公開范圍。

一般性項(xiàng)目績效。

（2）公開內(nèi)容。詳見表格。

2024年度部門整體績效自評(píng)表

2．　績效自評(píng)報(bào)告或案例

本單位無此事項(xiàng)。

3．　關(guān)于績效自評(píng)結(jié)果的說明

本單位無此事項(xiàng)。

（三）重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果

本單位無此事項(xiàng)。

六、專業(yè)名詞解釋

部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況對(duì)專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，不得遺漏。示例：

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（四）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（六）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十四）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：劉陽　　　　聯(lián)系電話：023－47541248