重慶市江津區(qū)水文水資源管理站 2024年度部門決算公開說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

重慶市江津區(qū)水文水資源管理站（掛“重慶市江津區(qū)水環(huán)境監(jiān)測中心”牌子）為重慶市江津區(qū)水利局所屬正科級全額撥款事業(yè)單位。職責任務：（一）參與擬定全區(qū)水文事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并貫徹實施。（二）負責流域面積在1000平方公里以下河流的水文水資源監(jiān)測與調(diào)查評價及預警預報工作。（三）負責對全區(qū)管轄范圍內(nèi)的水功能區(qū)、城鄉(xiāng)飲用水水源地、小型水庫、重要取水口、入河排污口的水量和水質(zhì)狀況進行動態(tài)監(jiān)測和分析評價。（四）負責全區(qū)管轄范圍內(nèi)水文監(jiān)測環(huán)境的保護的日常工作和專用水文站的日常管理。（五）負責轄區(qū)內(nèi)除市管以上水文站網(wǎng)外的水文資料匯交工作。（六）承辦行政主管部門交辦的其他任務。

（二）機構設置

重慶市江津區(qū)水文水資源管理站（掛“重慶市江津區(qū)水環(huán)境監(jiān)測中心”牌子）為重慶市江津區(qū)水利局所屬正科級全額撥款事業(yè)單位，現(xiàn)有編制25名。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1．　收入支出總體情況。2024年度收入總計636.34萬元，支出總計636.34萬元。收支較上年減少77.34萬元，減少12.16％，主要原因為水文巡檢巡測項目支出壓減。

2．　收入情況。2024年度本年收入合計636.34萬元，較上年減少77.34萬元，減少12.16％，主要原因為水文巡檢巡測項目收入減少。其中：財政撥款收入636.34萬元，占比100％；事業(yè)收入0萬元，占比0％；其他收入0萬元，占比0％。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0萬元，年初結轉和結余0萬元。

3．　支出情況。2024年度本年支出合計636.34萬元，減少77.34萬元，減少12.16％，主要原因為水文巡檢巡測項目支出壓減。其中：基本支出573.8萬元，占比90.18％；項目支出62.54萬元，占比9.82％。

4．　結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0萬元，與2023年度相同。

（二）財政撥款收支總體情況

5．　2024年度財政撥款收入總計636.34萬元，支出總計636.34萬元。收支較上年減少77.34萬元，減少12.16％，主要原因為水文巡檢巡測項目壓減。

（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況

1．　收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入636.34萬元，較上年決算數(shù)減少77.34萬元，減少12.16％，主要原因為水文巡檢巡測項目支出減少。較年初預算數(shù)減少16.99萬元，減少2.67％，主要原因是項目收入減少。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。

2．　支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出636.34萬元，較上年決算數(shù)減少77.34萬元，減少12.16％，主要原因是因為水文巡檢巡測項目支出壓減。較年初預算數(shù)減少16.99萬元，減少2.67％，主要原因是水文巡檢巡測項目支出壓減。

3．　結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，與2023年度相同。

4．　比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出2.77萬元，占比0.44％。較年初預算數(shù)增加0萬元，增長0％。

（2）社會保障和就業(yè)支出101.90萬元，占比16.02％。較年初預算數(shù)增加27.94萬元，增長27.42％，主要原因是在編人員社保費用增加。

（3）衛(wèi)生和健康支出29.26萬元，占比4.6％。較年初預算數(shù)增加0萬元，增長0％。

（4）農(nóng)林水支出480.24萬元，占比75.46％。較年初預算數(shù)減少44.93萬元，減少9.36％，主要原因是水文巡檢巡測項目支出減少。

（5）住房保障支出22.17萬元，占比3.48％。較年初預算數(shù)增加0萬元，增長0％。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出636.34萬元。其中：人員經(jīng)費527.54萬元，人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等，較上年決算數(shù)增加23.78萬元，增長4.51％，主要原因是在編人員社保費用增加。公用經(jīng)費46.26萬元，公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、電費、維修（護）費、培訓費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。較上年決算數(shù)減少21.32萬元，減少46.09％，主要原因是落實過緊日子思想，壓減公用經(jīng)費支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況

本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況

本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況

2024年度“三公”經(jīng)費支出共計3萬元，較年初預算數(shù)減少0萬元，下降0％。較上年支出數(shù)減少21.95萬元，減少731.67％，主要原因是去年新購置應急保障車一輛。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

因公出國（境）費用0萬元。費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0。

公務車購置費用0萬元。費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元，較上年支出數(shù)減少24.95萬元，減少100％。

公務車運行維護費3萬元，主要用于應急保障車輛運行維護。費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元，較上年支出數(shù)增加3萬元，增長100％，主要原因是新購置應急保障車輛運行維護費。

公務接待費0萬元。費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元，較上年支出數(shù)增加0萬。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內(nèi)公務接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費3萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況

2024年度會議費支出0萬元，與2023年度相同。主要原因是落實過緊日子思想，壓減機關運行經(jīng)費支出。本年度培訓費支出2.77萬元，與2023年度相比，增加0.48萬元，增長17.33％，主要原因是培訓安排增加。

（二）機關運行經(jīng)費情況

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，本部門共有車輛1輛。其中：應急保障用車1輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2024年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關經(jīng)費支出。

五、預算績效管理情況

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我局（部、委、辦）對部門整體和4個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評4項，涉及資金58.28萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結果

1．　績效目標自評表

（1）公開范圍。

一般性項目績效。

（2）公開內(nèi)容。詳見表格。

2024年度部門整體績效自評表

2．　績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3．　關于績效自評結果的說明

本單位無此事項。

（三）重點績效評價結果

本單位無此事項。

六、專業(yè)名詞解釋

部門應根據(jù)實際情況對專業(yè)名詞進行解釋，不得遺漏。示例：

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（四）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（六）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（七）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：劉陽　　　　聯(lián)系電話：023－47541248