重慶市江津區(qū)水利工程管理站 2024年度決算公開說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

主要職責(zé)是1．負(fù)責(zé)全區(qū)直管水利工程的日常維護管理工作。2．負(fù)責(zé)節(jié)水灌溉、病險水庫整治等工程建設(shè)。3．負(fù)責(zé)農(nóng)村供水節(jié)水排水管理的日常事務(wù)工作。4．負(fù)責(zé)維修養(yǎng)護工程附屬設(shè)施、設(shè)備。5．負(fù)責(zé)報汛、調(diào)度運用工作。6．承辦行政主管部門交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

重慶市江津區(qū)水利工程管理站是江津區(qū)水利局下屬的一個正科級全額撥款參公事業(yè)單位。本單位編制20人。

二、單位決算情況

（一）單位收支總體情況

1．　收入支出總體情況。2024年度收入總計544.25萬元，支出總計544.25萬元。收支較上年減少1006.19萬元，減少64.90％，主要原因為減少農(nóng)村飲水項目預(yù)算收入。

2．　收入情況。2024年度本年收入合計544.25萬元，較上年減少1006.19萬元，減少64.90％，主要原因為減少農(nóng)村飲水項目預(yù)算收入。其中：財政撥款收入544.25萬元，占比100％。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

3．　支出情況。2024年度本年支出合計544.25萬元，較上年減少1006.19萬元，減少64.90％，主要原因為減少農(nóng)村飲水項目預(yù)算支出。其中：基本支出515.67萬元，占比94.75％；項目支出28.58萬元，占比5.25％。

4．　結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。

（二）財政撥款收支總體情況

2024年度財政撥款收入總計544.25萬元，支出總計544.25萬元。收支較上年減少1006.19萬元，減少64.90％，主要原因為減少農(nóng)村飲水項目預(yù)算收入。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收支總體情況

1．　收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款收入544.25

萬元，較上年決算數(shù)減少1006.19萬元，減少64.90％，主要原因為減少農(nóng)村飲水項目預(yù)算收入。較年初預(yù)算數(shù)減少2.26萬元，減少0.41％，主要原因是落實過緊日子、苦日子壓減方案，減少項目經(jīng)費收入。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2．　支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出544.25萬元，較上年決算數(shù)減少1006.19萬元，減少64.90％，主要原因是減少農(nóng)村飲水項目預(yù)算支出。較年初預(yù)算數(shù)減少2.26萬元，減少0.41％，主要原因是落實過緊日子、苦日子壓減方案，減少項目經(jīng)費支出。

3．　結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末無一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，與2023年度一致。

4．　比較情況。本單位2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出1.66萬元，占0．30％，基本與年初預(yù)算數(shù)一致。

（2）社會保障與就業(yè)支出170.33萬元，占31.30％，較年初預(yù)算數(shù)增加32.92萬元，增長23.96％，主要原因是增加撫恤金和退休人員一次性補貼，導(dǎo)致支出增加。

（3）衛(wèi)生健康支出34.39萬元，占6.32％，較年初預(yù)算數(shù)減少0.59萬元，下降1.69％，基本與年初預(yù)算數(shù)一致。

（4）農(nóng)林水支出319.43萬元，占58.69％，較年初預(yù)算數(shù)減少27.05萬元，減少7.81％，主要原因是壓縮項目預(yù)算經(jīng)費。

（5）住房保障支出18.44萬元，占3.39％，較年初預(yù)算數(shù)減少7.37萬元，下降28.55％，主要原因是本年退休人員增加導(dǎo)致住房公積金支出減少。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出515.67萬元。其中：人員經(jīng)費479.57萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，以及退休人員一次性補貼和撫恤金等，較上年決算數(shù)增加29.08萬元，增長6.45％，主要原因是在職人員統(tǒng)一提高工資標(biāo)準(zhǔn)，退休人員去世增加撫恤金。公用經(jīng)費36.10萬元，主要用于辦公費、印刷費、咨詢費、郵電費、水費、電費、差旅費、物業(yè)管理費等，較上年決算數(shù)減少17.01萬元，減少32.03％，主要原因是落實過緊日子、苦日子壓減方案，減少公用經(jīng)費支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況

本單位2024年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況

2024年度“三公”經(jīng)費支出共計0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相同。較上年支出數(shù)減少0.19萬元，減少100％，主要原因是落實過緊日子、苦日子壓減方案，嚴(yán)控公務(wù)接待，減少“三公”經(jīng)費支出。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

本單位2024年度未發(fā)生因公出國（境）費支出。

本單位2024年度無公務(wù)車購置費支出。

本單位2024年度無公務(wù)車維護費支出。

本單位2024年度無公務(wù)接待費支出。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2024年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況

2024年度會議費支出0萬元，與2023年度相比，減少1．07萬元，下降100.00％，主要原因是嚴(yán)格控制會議，減少了湖長制、節(jié)水檢查等會議支出。本年度培訓(xùn)費支出1.66萬元，與2023年度相比，減少0.08萬元，減少4.60％，屬正常波動。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況

2024年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出36.09萬元，較上年減少17.01萬元，減少32.03％，主要原因是落實過緊日子思想，壓減辦公費、辦公設(shè)備購置等機關(guān)運行經(jīng)費支出。比年初預(yù)算數(shù)減少39.84萬元，減少52.47％，主要原因是落實過緊日子思想，壓減辦公費、辦公設(shè)備購置等機關(guān)運行經(jīng)費支出。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、公務(wù)接待費等。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，本部門共有車輛0輛。其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要負(fù)責(zé)人用車0輛，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部服務(wù)用車0輛，其他用車0輛。其他用車主要是用于0。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2024年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預(yù)算績效管理情況

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對4個項目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評4項，涉及資金28.58萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結(jié)果

1．　績效目標(biāo)自評表

2024年度項目績效自評表

2．　績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3．　關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

本單位無此事項。

（三）重點績效評價結(jié)果

本單位無此事項。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（四）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（六）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：楊光　　　　聯(lián)系電話：023－47519648