重慶市江津區水利工程管理站 2024年度決算公開說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

主要職責是1．負責全區直管水利工程的日常維護管理工作。2．負責節水灌溉、病險水庫整治等工程建設。3．負責農村供水節水排水管理的日常事務工作。4．負責維修養護工程附屬設施、設備。5．負責報汛、調度運用工作。6．承辦行政主管部門交辦的其他任務。

（二）機構設置

重慶市江津區水利工程管理站是江津區水利局下屬的一個正科級全額撥款參公事業單位。本單位編制20人。

二、單位決算情況

（一）單位收支總體情況

1．　收入支出總體情況。2024年度收入總計544.25萬元，支出總計544.25萬元。收支較上年減少1006.19萬元，減少64.90％，主要原因為減少農村飲水項目預算收入。

2．　收入情況。2024年度本年收入合計544.25萬元，較上年減少1006.19萬元，減少64.90％，主要原因為減少農村飲水項目預算收入。其中：財政撥款收入544.25萬元，占比100％。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0萬元，年初結轉和結余0萬元。

3．　支出情況。2024年度本年支出合計544.25萬元，較上年減少1006.19萬元，減少64.90％，主要原因為減少農村飲水項目預算支出。其中：基本支出515.67萬元，占比94.75％；項目支出28.58萬元，占比5.25％。

4．　結轉結余情況。2024年度年末無結轉和結余資金。

（二）財政撥款收支總體情況

2024年度財政撥款收入總計544.25萬元，支出總計544.25萬元。收支較上年減少1006.19萬元，減少64.90％，主要原因為減少農村飲水項目預算收入。

（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況

1．　收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入544.25

萬元，較上年決算數減少1006.19萬元，減少64.90％，主要原因為減少農村飲水項目預算收入。較年初預算數減少2.26萬元，減少0.41％，主要原因是落實過緊日子、苦日子壓減方案，減少項目經費收入。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。

2．　支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出544.25萬元，較上年決算數減少1006.19萬元，減少64.90％，主要原因是減少農村飲水項目預算支出。較年初預算數減少2.26萬元，減少0.41％，主要原因是落實過緊日子、苦日子壓減方案，減少項目經費支出。

3．　結轉結余情況。2024年度年末無一般公共預算財政撥款結轉和結余，與2023年度一致。

4．　比較情況。本單位2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出1.66萬元，占0．30％，基本與年初預算數一致。

（2）社會保障與就業支出170.33萬元，占31.30％，較年初預算數增加32.92萬元，增長23.96％，主要原因是增加撫恤金和退休人員一次性補貼，導致支出增加。

（3）衛生健康支出34.39萬元，占6.32％，較年初預算數減少0.59萬元，下降1.69％，基本與年初預算數一致。

（4）農林水支出319.43萬元，占58.69％，較年初預算數減少27.05萬元，減少7.81％，主要原因是壓縮項目預算經費。

（5）住房保障支出18.44萬元，占3.39％，較年初預算數減少7.37萬元，下降28.55％，主要原因是本年退休人員增加導致住房公積金支出減少。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出515.67萬元。其中：人員經費479.57萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，以及退休人員一次性補貼和撫恤金等，較上年決算數增加29.08萬元，增長6.45％，主要原因是在職人員統一提高工資標準，退休人員去世增加撫恤金。公用經費36.10萬元，主要用于辦公費、印刷費、咨詢費、郵電費、水費、電費、差旅費、物業管理費等，較上年決算數減少17.01萬元，減少32.03％，主要原因是落實過緊日子、苦日子壓減方案，減少公用經費支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況

本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況

（一）“三公”經費支出總體情況

2024年度“三公”經費支出共計0萬元，與年初預算數相同。較上年支出數減少0.19萬元，減少100％，主要原因是落實過緊日子、苦日子壓減方案，嚴控公務接待，減少“三公”經費支出。

（二）“三公”經費分項支出情況

本單位2024年度未發生因公出國（境）費支出。

本單位2024年度無公務車購置費支出。

本單位2024年度無公務車維護費支出。

本單位2024年度無公務接待費支出。

（三）“三公”經費實物量情況

2024年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況

2024年度會議費支出0萬元，與2023年度相比，減少1．07萬元，下降100.00％，主要原因是嚴格控制會議，減少了湖長制、節水檢查等會議支出。本年度培訓費支出1.66萬元，與2023年度相比，減少0.08萬元，減少4.60％，屬正常波動。

（二）機關運行經費情況

2024年度本單位機關運行經費支出36.09萬元，較上年減少17.01萬元，減少32.03％，主要原因是落實過緊日子思想，壓減辦公費、辦公設備購置等機關運行經費支出。比年初預算數減少39.84萬元，減少52.47％，主要原因是落實過緊日子思想，壓減辦公費、辦公設備購置等機關運行經費支出。機關運行經費主要用于開支辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、公務接待費等。

（三）國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，本部門共有車輛0輛。其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛，主要負責人用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部服務用車0輛，其他用車0輛。其他用車主要是用于0。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2024年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。

五、預算績效管理情況

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位對4個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評4項，涉及資金28.58萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結果

1．　績效目標自評表

2024年度項目績效自評表

2．　績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3．　關于績效自評結果的說明

本單位無此事項。

（三）重點績效評價結果

本單位無此事項。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（四）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（六）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（七）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：楊光　　　　聯系電話：023－47519648