重慶市江津區水旱災害防御中心 2024年度決算公開說明

一、單位基本情況

重慶市江津區水旱災害防御中心是全額撥款參公事業單位，單位現行的職能職責：1．負責水旱災害防御的指導服務，組織水利工程汛前、汛期、汛后安全服務，指導防治各類安全隱患。2．負責落實綜合防災減災規劃相關要求，指導編制水旱災害防治規劃和防護措施、江河水庫和水利工程的防御洪水抗御旱災調度以及應急水量調度方案，指導水工程調度及應急水量調度。3．負責日常水情旱情監測預警工作；收集上報水旱災害、水利水毀工程及水利工程水旱災害防御相關資料；收集上報汛期安全情況。4．負責山洪災害應急管理平臺運行維護及日常管理工作，落實專業運維單位。5．負責幾江河道防洪工程的具體日常管理，指導其他河段防洪工程的管理。承擔防御洪水應急搶險的技術支撐工作。6．負責貫徹落實流域河道岸線保護和利用規劃，做好岸線分區管理。做好全區河道水域及其自然岸線的統一管理、保護、利用以及跨行政區域河道管理協調工作。7．負責開展河道調查及名錄公布工作，開展河道自然岸線本底調查工作，開展全區河道管理范圍內流域面積50平方公里以上河道管理范圍內亂采、亂建、亂占、亂堆等“四亂”防治工作。8．負責河道管理范圍劃界工作的具體實施及后期維護。9．負責河道管理范圍內建設項目的日常管理。10．負責擬訂全區砂石開采制度并組織實施。11．負責落實流域采砂規劃，做好江津區長江砂石禁采區重點河段監管平臺建設及后期運行維護工作。12．協助相關部門查處河道管理范圍內的各類違法案件。13．承辦行政主管部門交辦的其他任務。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1．總體情況。2024年度收入總計231.71萬元，支出總計231.71萬元。收支較上年減少139.77萬元，減少37．6％，主要原因為減少項目支出和社會保障。

2．收入情況。2024年度收入合計231.71萬元。其中：財政撥款收入231.71萬元，占100.00％。本年收入較上年減少139.77萬元，減少37.6％，主要原因為減少項目支出和社會保障。

3．支出情況。2024年度支出合計231.71萬元。其中：基本支出207.64萬元，占89.61％；項目支出24.07萬元，占10.39％。本年支出較上年減少139.77萬元，減少37.6％，主要原因為減少項目支出和社會保障。

4．結轉結余情況。2024年度年末無結轉和結余資金。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收入總計231.71萬元、支出總計231.71萬元。收支較上年減少139.77萬元，減少37.6％，主要原因為減少項目支出和社會保障。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1．收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入231.71萬元，較上年決算數減少139.77萬元，減少37.6％，主要原因為減少項目支出和社會保障。較年初預算數增加12萬元，增長5.46％。主要原因是新招錄人員增加行政運行費用。

2．支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出231.71萬元，較上年決算數減少139.77萬元，減少37.6％。主要原因為減少項目支出和社會保障。較年初預算數增加12萬元，增長5.46％。主要原因是新招錄人員增加行政運行費用。

3．結轉結余情況。2024年度年末無一般公共預算財政撥款結轉和結余。

4．比較情況。本單位2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出0.82萬元，占比0.35％。較年初預算數減少0.01萬元，下降1.2％，主要原因是厲行節約，減少培訓費支出。

（2）社會保障與就業支出37.53萬元，占16.20％，較年初預算數減少4.66萬元，減少11.05％，主要原因是離退休人員去世，減少離退休健康休養費支出。

（3）衛生健康支出12.99萬元，占5.61％，與年初預算數一致。

（4）農林水支出169.49萬元，占73.15％，較年初預算數增加16.65萬元，增長9.11％，主要原因是新招錄人員，增加行政運行費用。

（5）住房保障支出10.88萬元，占4.70％，與年初預算數一致。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共財政撥款基本支出207.63萬元。其中：人員經費184.83萬元，較上年決算數減少62.96萬元，減少25.41％，人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費22.81萬元，較上年決算數減少5.15萬元，減少18.42％，公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、郵電費、水費、電費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本單位無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據，與年初預算數一致。

（六）國有資本經營預算

本單位無國有資本經營預算財政撥款支出，故本表無數據，與年初預算數一致。

三、“三公”經費情況說明　

（一）“三公”經費支出情況。

2024年度無“三公”經費支出，主要原因是嚴格落實公車使用規定，強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準。

（二）“三公”經費分項支出情況

本單位2024年度未發生因公出國（境）費支出。

本單位2024年度無公務車購置費支出。

本單位2024年度無公務車運行維護費。

本單位2024年度無公務接待費。

（二）“三公”經費實物量情況。

2024年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明。

2024年度本單位機關運行經費支出22.81萬元，較上年減少5.15萬元，減少18.42％，主要原因是落實好過緊日子思想，壓減機關運行經費支出。比年初預算數減少7.62萬元，減少25.04％，主要原因是落實過緊日子思想，壓減機關運行經費支出。機關運行經費主要用于開支辦公費、郵電費、水費、電費、公務接待費等。

本年度培訓費支出0.82萬元，與2023年度相比，增加0.76萬元，增長1327.08％，主要原因是本年增加訂閱水利報刊費。

（二）國有資產占用情況說明。

截至2024年12月31日，本單位共有車輛0輛。

（三）政府采購支出情況說明。

2024年度本單位無政府采購支出。

五、預算績效管理情況

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位對4個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評4項，涉及資金24.07萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結果

1．績效目標自評表

采砂監控運行維護項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況良好。項目全年預算數為6.12萬元，執行數為6.12萬元，完成預算的100％。主要產出和效果：用于保障采砂監控系統正常運行。

2024年度項目績效自評表

2．績效自評報告或案例

單位無此事項。

3．關于績效自評結果的說明

單位無此事項。

（三）重點績效評價結果

本單位無此事項。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：李勇　　　聯系電話：023－47521511。