重慶市江津區(qū)水旱災害防御中心 2024年度決算公開說明

一、單位基本情況

重慶市江津區(qū)水旱災害防御中心是全額撥款參公事業(yè)單位，單位現(xiàn)行的職能職責：1．負責水旱災害防御的指導服務，組織水利工程汛前、汛期、汛后安全服務，指導防治各類安全隱患。2．負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關(guān)要求，指導編制水旱災害防治規(guī)劃和防護措施、江河水庫和水利工程的防御洪水抗御旱災調(diào)度以及應急水量調(diào)度方案，指導水工程調(diào)度及應急水量調(diào)度。3．負責日常水情旱情監(jiān)測預警工作；收集上報水旱災害、水利水毀工程及水利工程水旱災害防御相關(guān)資料；收集上報汛期安全情況。4．負責山洪災害應急管理平臺運行維護及日常管理工作，落實專業(yè)運維單位。5．負責幾江河道防洪工程的具體日常管理，指導其他河段防洪工程的管理。承擔防御洪水應急搶險的技術(shù)支撐工作。6．負責貫徹落實流域河道岸線保護和利用規(guī)劃，做好岸線分區(qū)管理。做好全區(qū)河道水域及其自然岸線的統(tǒng)一管理、保護、利用以及跨行政區(qū)域河道管理協(xié)調(diào)工作。7．負責開展河道調(diào)查及名錄公布工作，開展河道自然岸線本底調(diào)查工作，開展全區(qū)河道管理范圍內(nèi)流域面積50平方公里以上河道管理范圍內(nèi)亂采、亂建、亂占、亂堆等“四亂”防治工作。8．負責河道管理范圍劃界工作的具體實施及后期維護。9．負責河道管理范圍內(nèi)建設(shè)項目的日常管理。10．負責擬訂全區(qū)砂石開采制度并組織實施。11．負責落實流域采砂規(guī)劃，做好江津區(qū)長江砂石禁采區(qū)重點河段監(jiān)管平臺建設(shè)及后期運行維護工作。12．協(xié)助相關(guān)部門查處河道管理范圍內(nèi)的各類違法案件。13．承辦行政主管部門交辦的其他任務。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1．總體情況。2024年度收入總計231.71萬元，支出總計231.71萬元。收支較上年減少139.77萬元，減少37．6％，主要原因為減少項目支出和社會保障。

2．收入情況。2024年度收入合計231.71萬元。其中：財政撥款收入231.71萬元，占100.00％。本年收入較上年減少139.77萬元，減少37.6％，主要原因為減少項目支出和社會保障。

3．支出情況。2024年度支出合計231.71萬元。其中：基本支出207.64萬元，占89.61％；項目支出24.07萬元，占10.39％。本年支出較上年減少139.77萬元，減少37.6％，主要原因為減少項目支出和社會保障。

4．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收入總計231.71萬元、支出總計231.71萬元。收支較上年減少139.77萬元，減少37.6％，主要原因為減少項目支出和社會保障。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1．收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入231.71萬元，較上年決算數(shù)減少139.77萬元，減少37.6％，主要原因為減少項目支出和社會保障。較年初預算數(shù)增加12萬元，增長5.46％。主要原因是新招錄人員增加行政運行費用。

2．支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出231.71萬元，較上年決算數(shù)減少139.77萬元，減少37.6％。主要原因為減少項目支出和社會保障。較年初預算數(shù)增加12萬元，增長5.46％。主要原因是新招錄人員增加行政運行費用。

3．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末無一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

4．比較情況。本單位2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出0.82萬元，占比0.35％。較年初預算數(shù)減少0.01萬元，下降1.2％，主要原因是厲行節(jié)約，減少培訓費支出。

（2）社會保障與就業(yè)支出37.53萬元，占16.20％，較年初預算數(shù)減少4.66萬元，減少11.05％，主要原因是離退休人員去世，減少離退休健康休養(yǎng)費支出。

（3）衛(wèi)生健康支出12.99萬元，占5.61％，與年初預算數(shù)一致。

（4）農(nóng)林水支出169.49萬元，占73.15％，較年初預算數(shù)增加16.65萬元，增長9.11％，主要原因是新招錄人員，增加行政運行費用。

（5）住房保障支出10.88萬元，占4.70％，與年初預算數(shù)一致。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共財政撥款基本支出207.63萬元。其中：人員經(jīng)費184.83萬元，較上年決算數(shù)減少62.96萬元，減少25.41％，人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費22.81萬元，較上年決算數(shù)減少5.15萬元，減少18.42％，公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、郵電費、水費、電費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本單位無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)，與年初預算數(shù)一致。

（六）國有資本經(jīng)營預算

本單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)，與年初預算數(shù)一致。

三、“三公”經(jīng)費情況說明　

（一）“三公”經(jīng)費支出情況。

2024年度無“三公”經(jīng)費支出，主要原因是嚴格落實公車使用規(guī)定，強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

本單位2024年度未發(fā)生因公出國（境）費支出。

本單位2024年度無公務車購置費支出。

本單位2024年度無公務車運行維護費。

本單位2024年度無公務接待費。

（二）“三公”經(jīng)費實物量情況。

2024年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內(nèi)公務接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。

2024年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出22.81萬元，較上年減少5.15萬元，減少18.42％，主要原因是落實好過緊日子思想，壓減機關(guān)運行經(jīng)費支出。比年初預算數(shù)減少7.62萬元，減少25.04％，主要原因是落實過緊日子思想，壓減機關(guān)運行經(jīng)費支出。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、郵電費、水費、電費、公務接待費等。

本年度培訓費支出0.82萬元，與2023年度相比，增加0.76萬元，增長1327.08％，主要原因是本年增加訂閱水利報刊費。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2024年12月31日，本單位共有車輛0輛。

（三）政府采購支出情況說明。

2024年度本單位無政府采購支出。

五、預算績效管理情況

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我單位對4個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評4項，涉及資金24.07萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結(jié)果

1．績效目標自評表

采砂監(jiān)控運行維護項目績效目標自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目總體完成情況良好。項目全年預算數(shù)為6.12萬元，執(zhí)行數(shù)為6.12萬元，完成預算的100％。主要產(chǎn)出和效果：用于保障采砂監(jiān)控系統(tǒng)正常運行。

2024年度項目績效自評表

2．績效自評報告或案例

單位無此事項。

3．關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

單位無此事項。

（三）重點績效評價結(jié)果

本單位無此事項。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：李勇　　　聯(lián)系電話：023－47521511。