重慶市江津區(qū)水利技術(shù)服務(wù)中心 2024年度決算公開(kāi)說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

重慶市江津區(qū)水利技術(shù)服務(wù)中心現(xiàn)行的職能職責(zé)主要包括：1．貫徹執(zhí)行水利行業(yè)設(shè)計(jì)工作的技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程、規(guī)范；2．組織開(kāi)展水行政許可事項(xiàng)中的技術(shù)評(píng)審工作，包含：水利基建項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)文件審批，壩頂兼做公路審批，利用堤頂、戧臺(tái)兼做公路審批，占用農(nóng)業(yè)灌溉水源、灌排工程設(shè)施審批，農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織修建水庫(kù)審批，生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案審批，取水許可，水利工程改變主要用途許可，非防洪建設(shè)項(xiàng)目洪水影響評(píng)價(jià)報(bào)告審批，河道管理范圍內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目工程建設(shè)方案審批，水工程建設(shè)規(guī)劃同意書(shū)審核；4．編制全區(qū)水利工程建設(shè)稽察年度工作計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施；5．負(fù)責(zé)稽察人員的選聘、培訓(xùn)和日常管理；6．配合相關(guān)科室（單位）督促有關(guān)整改意見(jiàn)的落實(shí)，配合參與重大水利工程的檢查和驗(yàn)收；7．提供水利行業(yè)相關(guān)技術(shù)咨詢(xún)；8．承辦行政主管部門(mén)交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市江津區(qū)水利技術(shù)服務(wù)中心是江津區(qū)水利局下屬的一個(gè)事業(yè)單位，經(jīng)費(fèi)來(lái)源為財(cái)政全額撥款，單位規(guī)格為正科級(jí)，單位類(lèi)別為公益一類(lèi)事業(yè)單位，現(xiàn)有編制7名，實(shí)有在編人員7名。

二、部門(mén)決算情況

（一）部門(mén)收支總體情況

1．　收入支出總體情況。2024年度收入總計(jì)161.95萬(wàn)元，支出總計(jì)161.95萬(wàn)元。收支較上年增加7.18萬(wàn)元，增加4.64％，主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出增加。

2．　收入情況。2024年度本年收入合計(jì)161.95萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入161.95萬(wàn)元。本年收入較上年增加7.18萬(wàn)元，增加4.64％，主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出增加。

3．　支出情況。2024年度本年支出合計(jì)161.95萬(wàn)元，其中：基本支出155.86萬(wàn)元，占比96.24％；項(xiàng)目支出6.09萬(wàn)元，占比3.76％。本年支出較上年增加7.18萬(wàn)元，增加4.64％，主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出增加增加。

4．　結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。

（二）財(cái)政撥款收支總體情況

2024年度財(cái)政撥款收入總計(jì)161.95萬(wàn)元，支出總計(jì)161.95萬(wàn)元。收支較上年增加7.18萬(wàn)元，增加4.64％，主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況

1．　收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入161.95萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加7.18萬(wàn)元，增加4.64％。主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加4.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.16％，主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出增加。

2．　支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出156.99萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加2.22萬(wàn)元，增加1.43％。主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出增加。

3．　結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

4．　比較情況。本單位2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）教育支出0.80萬(wàn)元，占比0.49％。與年初預(yù)算數(shù)一致。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出19.23萬(wàn)元，占比11.87％。較年初預(yù)算數(shù)增加6.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)50.35％，主要原因是人員工資普調(diào)及繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

（3）衛(wèi)生健康支出7.53萬(wàn)元，占比4.65％。與年初預(yù)算數(shù)一致。

（4）農(nóng)林水支出127.99萬(wàn)元，占比79.03％。較年初預(yù)算數(shù)減少1.49萬(wàn)元，減少1.15％，主要原因是減少了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（5）住房保障支出6.39萬(wàn)元，占比3.95％。與年初預(yù)算數(shù)一致。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出155.86萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)143.71萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加19.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.84％，主要原因是人員工資普調(diào)及社保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)12.15萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加了3.73萬(wàn)元，增加44.18％，主要原因是上年大幅度壓減公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況

本單位2024年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本單位2024年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少0萬(wàn)元，下降0％。較上年支出數(shù)減少0萬(wàn)元，減少0％。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元。較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0。

公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)用0萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0。

公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0。

公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2024年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。人均接待費(fèi)0元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況

本單位無(wú)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)支出，會(huì)議產(chǎn)生少量費(fèi)用納入公用經(jīng)費(fèi)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.80萬(wàn)元，與2023年度相比，增加0.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)66.67％，主要原因是培訓(xùn)學(xué)習(xí)增多。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

按照部門(mén)決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2024年12月31日，本單位無(wú)車(chē)輛。

（四）政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2024年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及資金6.09萬(wàn)元。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1．　績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

（1）公開(kāi)范圍。根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況良好。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為11.04萬(wàn)元，全年（調(diào)整）預(yù)算數(shù)6.09萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為6.09萬(wàn)元，完成預(yù)算的100％。主要產(chǎn)出和效果：開(kāi)展技術(shù)評(píng)審145項(xiàng)，貫徹執(zhí)行水利行業(yè)設(shè)計(jì)工作的技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程、規(guī)范。

（2）公開(kāi)內(nèi)容。詳見(jiàn)表格。

2024年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

2．　績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

本單位無(wú)此事項(xiàng)。

3．　關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明

本單位無(wú)此事項(xiàng)。

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

本單位無(wú)此事項(xiàng)。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

部門(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況對(duì)專(zhuān)業(yè)名詞進(jìn)行解釋?zhuān)坏眠z漏。示例：

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（四）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（六）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十四）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：石景文　　　　聯(lián)系電話(huà)：13640518002